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关于中共平武县委机构编制委员会办公室2016年部门决算编制说明

2017-11-09 14:16文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　 1、贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，拟订相关政策，并监督实施。

　　 2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定，组织实施本机行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。

　　 3、拟订全县各级行政编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业单位编制总量控制盒机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级部门和县属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行审批。

　　 4、拟订全县事业单位改革方案并组织实施，贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核报批工作等。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　 1、事业单位绩效考评工作

　　 2、事业单位网上登记年检工作

　　 3、政务和公益域名注册登记工作

　　 4、机关事业单位网络实名制管理工作

　　二、部门情况

　　中共平武县委机构编制委员会办公室属于一级预算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年县委编办本年收入合计85.41万元，其中：财政拨款收入85.41万元，占100%。

　　2016年县委编办支出合计81.52万元，其中:基本支出81.52万元,占100%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　县委编办2016年度财政拨款收支总额决算为91.34万元，与2015年财政拨款收入83.66万元相比增加7.68万元，同比增长9.18%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出81.52万元，占本年支出合计的89.25%，与2015年的76.61万元相比，一般公共预算财政拨款增加4.91万元，增长6.41%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　县委编办2016年一般公共预算财政拨款支出81.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.29万元，占85%，社会保障和就业支出9.67万元，占11.86%，医疗卫生与计划生育支出2.56万元，占3.14%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201）：党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）:县委编办2016年决算数为69.29万元，完成预算86.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工2016年第十三个月工资需预留到下一年度考核后发放。

　　2.社会保障和就业支出（208）：行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.35万元，残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）0.32万元:县委编办2016年决算数为9.67元，完成预算300.31%，决算数大于预算数的主要原因是2016年实施机保改革后，补缴2014年-2015年经费所致。

　　3.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（21005）行政单位医疗（2100501）:县委编办2016年决算数为2.56万元，完成预算88.28%，决算数小于预算数的主要原因是尚有部分资金未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　县委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出81.52万元，其中：

　　人员经费支出63.02万元，主要包括基本工资23.84万元，津贴补贴24.61万元，奖金1.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.35万元，其他社会保障缴费3.26万元。

　　公用经费支出18.49万元，主要包括办公费4.32万元，邮电费0.34万元，差旅费8.83万元，培训费0.24万元，公务接待费1.04万元。工会经费0.54万元，公务用车运行维护费3.18万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　县委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成预算的63.84%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.18万元，完成预算的63.6%，公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的64.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：实行公车改革取消单位公务用车，相应减少了公务用车频率，公务用车运行维护费用大幅降低；在公务接待中，认真贯彻党中央八项规定，压缩接待费用，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，接待费用明显减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.18万元，占3.90%；公务接待费支出决算为1.04万元，占1.28%。

　　1、因公出国（境）经费

　　2016年没有因公出国（境）活动，因此没有经费发生。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费支出决算为3.18万元，其中：公务用车运行维护费3.18万元。截止2016年6月30日底，单位共有公务用车（轿车）1辆，公务用车运行维护费主要用于到市局、乡镇业务接洽所需的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2016年公务接待费1.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待24批次，接待70人次。主要用于市委编办领导到我县业务指导、办内人员业务交流等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委编办2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况