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平武县科技和教育体育局2016年部门决算编制说明

2017-11-09 14:16文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职能。

平武县科技和教育体育局的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家科技教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，起草拟订我县的实施意见，并组织实施和监督检查；研究提出全县科技、教育、体育发展战略和科技、教育、体育促进经济与社会发展的政策措施；提出全县科技、教育、体育发展中长期规划和年度计划并协调组织实施，推进全县科技、教育、体育体系建设。

（二）推进全县科技、教育、体育体制改革工作，建立适应社会主义市场经济体制和科技、教育、体育自身发展规律的创新体制和创新机制。

（三）会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施及建议；归口管理全县“应用技术研究与开发资金”、“中小企业技术创新基金”科学事业费及其科技专项经费；协同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技工作的宏观调控。

（四）组织指导全县重大科技攻关项目和应用技术的开发与推广工作，负责高新技术企业、新技术、新产品认定的推荐工作。

（五）归口管理科技成果、科技进步奖励、科技保密和技术市场与科技相关的知识产权保护工作；负责科普宣传教育工作；联系民营科技企业；指导科技中介机构组织建设。

（六）开展对外科技、教育、体育交流与合作；负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作；负责科技、教育、体育信息和统计、评估工作。

（七）指导、协调县政府各部门和各乡镇的科技工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造性的政策建议,指导全县科技管理干部的教育、培训工作。负责学校教师和管理人员队伍建设；实施教师继续教育、资格认定并会同有关部门执行教育、体育系统劳动工资、职称评（聘）及人事管理工作的有关政策和规章制度。指导学校内部管理体制改革；指导学校班子思想政治建设；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设；按照干部管理权限和程序，考核任免学校（直属事业单位）领导干部。

（八）承担全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、民族教育、民办教育和体育工作。指导、协调各乡镇、各部门有关教育体育工作；指导全县科技、教育和体育学会、协会等社团组织的工作；负责教育督导和评估工作。

（九）拟订全县科技、教育、体育经费预算方案；负责各级各类学校基本建设，教学仪器设备配置，教育信息化建设工作；牵头负责体育基础设施建设工作；会同有关部门监督全县科技和教育体育经费的筹措和使用情况，统筹管理确定后的本部门科技和教育体育经费；制定贯彻中央和省、市关于筹措教育经费、教育拨款、教育投资等政策的措施及办法。

（十）统筹负责全县的学历教育、招生和自学考试工作；牵头负责扫除青壮年文盲工作。

(十一）负责全县社会体育和学校体育工作。承担全县体育竞赛工作；实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，负责全县性体育社团的资格审查和业务指导，规划全县竞技体育发展和运动项目布局；拟订优秀运动队的发展规划，指导业余训练工作；负责体育市场管理和体育产业化工作；负责学校体育工作，增强学生体质。

（十二）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（十三）承办县政府及上级科技和教育体育主管部门交办的其他事项。

2016年重点工作完成情况。

（一）进一步加强党建工作，发挥基层党组织和党员干部的作用，强化学校教学常规管理。

（二）进一步加强师资队伍建设，加强学校干部和教师的管理及培训，提高我县教师队伍整体素质。

（三）加强全县农村义务教育学校学生免费营养午餐政策和实施情况的宣传，加大对学校食堂和免费营养午餐的检查力度。

（四）做好迎接国家义务教育均衡发展验收和平武中学创建省二级示范普通高中验收的准备工作。

（五）做好科技和教育扶贫工作，充分发挥科教政策优势，注重扶贫实效。

（六）加大科技型中小企业的宣传力度，加强对成长性好的科技型中小企业的扶持，积极培育高新技术企业和企业研发中心建设；加大对入驻科技孵化器企业的关注和培育。

（七）广泛宣传科技政策，因地制宜开展科技服务活动，切实帮助企业解决实际困难。

二、部门概况

平武县科技和教育体育局属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县科技和教育体育局本年收入合计7484.42万元，其中：财政拨款收入7430.89万元，占99.28%，其他收入53.54万元，占0.72%。

2016年平武县科技和教育体育局本年支出合计8234.95万元，其中：基本支出2262.86万元，占27.48%；项目支出5972.09万元，占72.52%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县科技和教育体育局2016年度财政拨款收支总决算10,362.6万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2821.71万元，增长37.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县科技和教育体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出7907.7万元，占本年支出合计的96.03%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3305.33万元，增长71.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县科技和教育体育局2016年一般公共预算财政拨款支出7907.7万元，主要用于以下方面:教育支出6698.44万元，占84.7%；科学技术支出772.63万元，占9.77%；文化体育与传媒支出164.11万元，占2.08%；社会保障和就业支出73.51万元，占0.9%；医疗卫生支出49.04万元，占0.62%；债务还本支出150.00万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（205）:2050101行政运行,2016年决算数为416.53万元，完成预算114.97%;2050102一般行政管理事务, 2016年决算数为18.09万元，完成预算113.06%;205019其他教育管理事务, 2016年决算数为16.0万元，完成预算100%;2050201学前, 2016年决算数为450.09万元，完成预算103.85%;2050202小学教育，2016年决算数为2,271.43万元，完成预算157.52%;2050203初中教育，2016年决算数为799.06万元，完成预算89.02%;2050204高中教育，2016年决算数为42.88万元，完成预算95.61%;2050205高等教育，2016年决算数为75.76万元，完成预算131.55%;2050299 其他普通教育支出，2016年决算数为137.97万元，完成预算100%;2050302中专教育，2016年决算数为0.96万元，完成预算100%;2050701特殊教育，2016年决算数为10.00万元，完成预算100%;2050801教师进修，2016年决算数为50.94万元，完成预算27.63%;2050901农村中小学校舍建设，2016年决算数为529.00万元，完成预算100%;2050902农村中小学教学设施，2016年决算数为758.54万元，完成预算66.84%;2050999其他教育费附加安排的支出，2016年决算数为860.45万元，完成预算150.69%;2059999其他教育支出，2016年决算数为260.74万元，完成预算95.52%。教育支出决算数6,698.44万元完成预算109.619%，大于预算数的主要原因是教育资金中有上年结转资金。

2.科学技术（206）: 2060101行政运行，2016年决算数133.95万元，完成预算104.24%;2060402应用技术研究与开发，2016年决算数为213.63万元，完成预算101.73%;2060502技术创新服务体系，2016年决算数为30万元，完成预算100%;2060599其他科技条件与服务支出，2016年决算数为100万元，完成预算100%;2060702科普活动，2016年决算数为15.00万元，完成预算44.44%;2060705科技馆站2016年决算数为213.63万元，完成预算101.73%;2016年决算数为0.27万元;2060799其他科学技术普及支出，2016年决算数为41.41万元，完成预算103.53%;2069901科技奖励，2016年决算数为71.25万元，完成预算133.8%;2069999其他科学技术支出，2016年决算数为167.13万元，完成预算92.34%。科学技术支出决算数772.63万元，完成预算99.50%，小于预算数的主要原因是少量资金结转到2017年。

3.文化体育与传媒支出（207）: 2070111文化创作与保护，2016年决算数为4.00万元，完成预算100%;2070307体育场馆，2016年决算数为90.50万元，完成预算100.56%;2070308群众体育，2016年决算数为69.61万元，完成预算55.51%。文化体育与传媒支出决算数164.11万元，完成预算67.98%，小于预算数的主要原因是六运会资金结转到了2017年。

4.社会保障和就业支出（208）: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2016年决算数为70.00万元，完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出，2016年决算数为1.13万元，完成预算71.07%;2081199其他残疾人事业支出，2016年决算数为2.39万元，完成预算100%。社会保障和就业支出决算数为73.51元，完成预算99.38%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员账户有误，结转到2017年支付。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）: 2100502事业单位医疗，2016年决算数为48.64万元，完成预算99.04%;2100509城乡医疗救助，2016年决算数为0.40万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出决算数为49.04万元，完成预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因是建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾费到账较晚，未能及时支付。

6. 债务还本支出（231）：2310301地方政府一般债券还本支出，2016年决算数为150.00，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县科技和教育体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,054.70万元，其中：

人员经费1453.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费601.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县科技和教育体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.74万元，完成预算90.94%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.91万元，完成预算109.55%；公务接待费支出决算为11.83万元，完成预算69.18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

平武县科技和教育体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比与2015年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

平武县科技和教育体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算21.91万元，占64.94%；公务接待费支出决算11.83万元，占35.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费21.91万元,其中：

无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，年终已全部移交机关事务局。

公务用车运行维护费支出21.91万元。主要用于到省市联系汇报工作、全县学校检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费11.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，2366人，共计支出11.83万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况