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平武县王朗白马风景区管理局2016年部门决算编制说明

2017-11-09 14:22文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

平武王朗白马景区管理局是独立核算，一级预算事业单位，主要负责景区内旅游产业发展的统一规划，并组织实施；负责景区内旅游市场管理；负责旅游产业招商引资；为进入风景区的旅游企业提供服务；负责风景区内环境保护和治理。

（二）2016年重点工作完成情况。

为了努力实施“旅游兴县”战略加快我县旅游产业发展、建设山区经济强县和灾后重建步伐。一是积极协助施工企业搞好王朗景区各项工程建设；二是对王朗宾馆特别是木屋进行了防腐加固，景区木栈道进行了维修，使县委、县府客人及游客入住王朗宾馆和景区参观游览得到有效接待保障工作；三是对景区环境进行了综合整治，消除白色垃圾和生活垃圾，树立了景区形象；四是全面完成了祥述家旅游购物展示中心工程建设任务；五是加强了对王朗宾馆的经营管理，建立健全了各项制度。

二、部门概况

平武王朗白马风景区管理局属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武王朗白马风景区管理局本年收入合计828.63万元，其中：财政拨款收入828.28万元，占99.99%；其他收入0.35万元，占0.01%。

2016年平武王朗白马风景区管理局本年支出合计692.22万元，其中：基本支出219.60万元，占35%，项目支出472.61万元，占75%。

四、财政拨款收支决算情况

平武王朗白马风景区管理局2016年度财政拨款收支总决算970.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加340.49万元，增长54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武王朗白马风景区管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出692.22万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.43万元，增加41.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武王朗白马风景区管理局2016年一般公共预算财政拨款支出671.24万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出30万元，占4.47%；社会保障和就业支出17.89万元，占2.66%；医疗卫生与计划生育支出5.45万元，占0.8%；商品服务业等支出617.9万元，占92.05%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出（207）：群众体育（2070308）:2016年决算数为30万元，本年未安排预算，支出数为上年度结转资金。

2.社会保障和就业支出（208）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2016年决算数为17.38万元，完成预算100%。其他残疾人事业支出（2081199）2016年决算数为0.51万元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育支出（210）:事业单位医疗（2100502）2016年决算数为5.45元，完成预算110%，支出数中包括上年结转资金。
　　6.商品服务业等支出（216）：行政运行（2160501）:2016年决算数为196.3万元，完成预算106.17%，支出数中包括上年结转资金。 一般行政管理事务（2160502）：2016年决算数为73.68万元，完成预算100%；旅游宣传（2160504）：2016年决算数为48.89万元，完成预算109.86%，支出数中包括上年结转资金；旅游行业业务管理（2160505）：2016年决算数为30.43万元，全部使用上年结转资金；其他旅游业管理与服务支出（2160599）：2016年决算数为268.63万元，完成预算72.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚在进行中，按进度拨付资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武王朗白马风景区管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出219.62万元，其中：

人员经费126.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费93.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武王朗白马风景区管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.31万元，完成预算148%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为12.55万元，完成预算209%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算25.41%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12.55万元，占94.3%；公务接待费支出决算0.76万元，占5.7%。

1.因公出国（境）经费

平武县王朗白马风景区管理局2016年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.55万元,其中：

公务用车运行维护费支出12.55万元。主要用于（下乡检查，扶贫）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费