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平武县信息化工作办公室 2016年部门决算编制说明

2017-11-09 14:23文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担全县信息化推进和电子政务建设工作，贯彻执行电子政务和信息化工作的法律、法规、政策。负责县委县政府门户网站（平武政务网）的规划、建设和运行维护工作。拟定全县电子政务和信息化发展规划，编制电子政务和信息化发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督、检查。推进政府信息网上公开，指导乡镇部门门户网站建设。负责全县电子政务绩效考核和电子政务共同目标年度考核工作。负责全县电子政务网络平台信息安全工作的组织、宣传指导和督促检查工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，平武县信息化工作办公室按照当年计划和目标任务，充分发挥单位职能职责，有效地促进了各项决策部署的落实及各项目标任务的圆满完成。一是抓好门户网站的建设和管理工作。二是配合省市相关部门做好了网站普查工作。三是全力做好“智慧平武”建设前期调研、筹备和初期建设工作。四是全力协助相关部门做好信息化技术支撑工作。

二、部门概况

平武县信息化工作办公室属一级决算单位,部门决算包括县信息化工作办公室、县目督办、县妇联、团县委共4个单位，其中行政单位3个，事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年平武县信息化工作办公室本年收入合计7228.96万元，其中：财政拨款收入7226.64万元，占99.9%；其他收入2.32万元，占0.1%。

2016年平武县信息化工作办公室本年支出合计7289.04万元，其中：基本支出7253.83万元，占99.5%；项目支出35.21万元，占0.5%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县信息化工作办公室2016年度财政拨款收支总决算7404.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加6728.43万元，增长995%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县信息化工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出7289.04万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加6838.5万元，增长1761.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县信息化工办公室2016年一般公共预算财政拨款支出7289.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2913.57万元，占40%；公共安全支出595.87万元，占8%；教育支出944.92万元，占13%；社会保障和就业支出1594.87万元，占22%；医疗卫生与计划生育支出191.48万元，占3%；城乡社区支出94.5万元，占1%；农林水支出748.94万元，占10%；交通运输支出126.13万元，占2%；国土海洋气象支出78.76万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201）：行政运行（2010301），2016年决算数为1895万元，完成预算100%；行政运行（2010701），2016年决算数为417.79万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是用于次年结余；行政运行（2012901），2016年决算数为56.74万元，完成预算67.3%，决算数小于预算数的主要原因是用于次年结账和结余；一般行政管理事务（2012902），2016年决算数为4.32万元，完成预算38.17%，决算数小于预算数的主要原因是用于次年结账和结余；其他群众团体事务支出（2012999），2016年决算数为13.74万元，完成预算52.6%，决算数小于预算数的主要原因是用于次年结账和结余；行政运行（2013101），2016年决算数为325.98万元，完成预算93.2%，决算数小于预算数的主要原因是用于次年结账和结余；一般行政管理事务（2013102）,2016年决算数为8.45万元，完成预算71.85%，决算数小于预算数的主要原因是用于次年结账和结余；事业运行（2013150）,2016年决算数为191.55万元，完成决算89%，决算数小于预算数的主要原因是用于次年结账和结余。

2.公共安全支出（204）：行政运行（2040201），2016年决算数为595.87万元，完成预算100%。

3.教育支出（205）：其他普通教育支出（2050299），2016年决算数为944.92万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2016年决算数为26.78万元，完成预算100%；其他行政单位离退休支出（2080599），2016年决算数为1567.09万元，完成预算100%；求职创业补贴（2080713），2016年决算数为1万元，上年结转资金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199），2016年决算数为173.25元，完成预算100%；事业单位医疗（2100502）,2016年决算数为8.16万元，完成预算100%；计划生育机构（2100716）,2016年决算数为10.07万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（212）：行政运行（2120101），2016年决算数为94.5万元，完成预算100%。

7.农林水支出（213）：行政运行（2130101），2016年决算数为312.66万元，完成预算100%；对高校毕业生到基层任职补助（2130152），2016年决算数为8.7万元，完成预算51.3%，决算数小于预算数的主要原因是用于次年结账；行政运行（2130201），2016年决算数为309.06万元，完成预算100%；行政运行（2130301），2016年决算数为118.52万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（214）：行政运行（2140101），2016年决算数为126.13万元，完成预算100%。

9.国土海洋气象支出（220）：行政运行（2200101），2016年决算数为78.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县信息化工作办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出7253.84万元，其中：

人员经费7128.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费125.34元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县信息化工作办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算108.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.5万元，公务接待费支出决算为3.5万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年公务用车结转资金用于本年公务用车支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元，占70.83%；公务接待费支出决算3.5万元，占29.17%。