平武县地方志办公室2016年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行《地方志工作条例》、《四川省地方志工作条例》等相关法规、规章和政策。拟订全县地方志工作规划并组织实施。2、组织、指导各乡镇和县级各部门编修部门志、专志、企事业单位志及其它地方志文献。3、审核、验收各乡镇志、县级各部门志、专志、企事业单位志及其它地方志文献。4、主持编纂、出版、发行《平武县志》及其他县级志书。5、组织、编辑、出版、发行《平武年鉴》。6、收集、整理、保存、编辑、出版、发行各类地方志文献资料,为社会各界提供地情信息服务。7、完成县政府交办的其他工作。
(二)2016年主要工作
1、二轮修志有序推进。2016年二轮修志进入总纂,多次召开相关会议,部署总纂阶段工作,以质量为志书生命基准,在总纂中优化工作方案,细化每个阶段和每章节编纂工作,精雕细刻,确保每章节的质量,全面开展续志工作,同时做好查缺补漏工作,确保地方志资料真实可靠。坚持“一支笔统稿”,同时广泛听取各方意见,不断提升志稿质量。
2、完成《汶川特大地震平武抗震救灾志》出版发行工作。在按正常程序进行公开招标的同时,对志稿进行了全面修订。《汶川特大地震平武抗震救灾志》出版项目于2016年初成功进行第四次公开招标。十一月完成出版发行工作。
3、年鉴编纂有创新发展。年鉴编纂工作是地方志的一项重要工作。2016年版《平武年鉴》认真总结经验,突出地方特色、民族特色,努力向精品年鉴迈进。
4、加强地情资料收集整理工作。《中国白马人》编写工作正抓紧进行;“平武县志资料丛书”第三辑《烟云过眼录》已出书;《平武羌族志》编纂工作继续进行,编纂人员进一步收集资料,对志书初稿进行补充完善。
5、努力完成县委、县政府及省市志办交给的各项工作任务。完成《四川年鉴》《绵阳年鉴》的志稿撰写任务。切实加强党风廉政建设和党组织建设,按照县委的有关规定,严格遵守党纪政纪。积极参加“两学一做”活动,牢固树立宗旨意识,努力完成党组织交给的各项任务。
二、部门概况
平武县地方志办公室属于一级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年平武县地方志办公室本年收入合计73.27万元,其中:财政拨款收入73.27万元,占100%。
2016年平武县地方志办公室本年支出合计67.37万元,其中:基本支出64.23万元,占95%;项目支出3.14万元,占5%。
四、财政拨款收支决算情况
平武县地方志办公室2016年度财政拨款收支总决算130.11万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少7.35万元,下降5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平武县地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出67.37万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少13.24万元,下降16%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
平武县地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款支出67.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出53.51万元,占79%;科学技术支出3.14万元,占5%;社会保障和就业支出8.53万元,占13%;医疗卫生支出2.19万元,占3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(201)事业运行(2010350):2016年决算数为53.51万元,完成预算70%,决算数小于预算数的主要原因是《汶川特大地震平武抗震救灾志》22.5万出版印刷费待付。
2.科学技术(206)社会科学研究(2060602):2016年决算数为3.14万元,完成预算9%,决算数小于预算数的主要原因是款项属于曾唯益经费、现曾维益已退休。
5.社会保障和就业(208)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2016年决算数为8.30万元,完成预算100%; 其他残疾人事业支出(2081199):2016年决算数为0.23万元,完成预算100%.
6.医疗卫生与计划生育(210)事业单位医疗(2100502):2016年决算数为2.19万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
平武县地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出64.23万元,其中:
人员经费60.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费4.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
平武县地方志办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元,完成预算23%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.28万元,完成预算14%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,从严控制三公经费支出,下半年公车改革单位不再保留公务用车。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元,下降5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.47万元,下降62%。公务接待费增加0.43万元(2015年无接待费)。变动的主要原因是单位从严控制三公经费支出,下半年公务用车制度改革单位不再保留公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算0.28万元,占39%;公务接待费支出决算0.43万元,占61%。
1.因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)经费支出
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0.28万元,主要用于开展地方志工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,39人,共计支出0.43万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,平武县地方志办公室机关运行经费支出4.07万元,比2015年减少8.06万元,下降66%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,平武县地方志办公室政府采购支出总额22.5万元(待付),其中:政府采购服务支出22.5万元(待付)。用于《汶川特大地震平武抗震救灾志》出版印刷。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,平武县地方志办公室无公有车辆;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
附表: