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关于平武县豆叩镇人民政府2016年部门决算编制说明

2017-11-09 16:24文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2016年重点工作完成情况。

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。精心组织安排，有力有序推进我乡行政、财政、扶贫、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定等工作。

二是着力改善民生，全面贯彻落实中央、省、市、县对三农的政策，切实加强领导和监督，确保了各项强农惠农政策落到实处。

三是突出重点，切实做好脱贫攻坚工作。通过扶贫开发整村推进、扶贫搬迁、科技扶贫、到户增收等专项扶贫工作，改善贫困户的生产生活条件，扶持发展产业扶贫，帮助他们尽快脱贫致富。

二、部门概况

平武县豆叩镇人民政府属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县豆叩镇人民政府本年收入合计1419.75万元，其中：财政拨款收入1419.75万元，占100%；

2016年平武县豆叩镇人民政府本年支出合计823.54万元，其中：基本支出410.09万元，占49.8%；项目支出413.45万元，占50.2%；

四、财政拨款收支决算情况

平武县豆叩镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算2053.89万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加654.82万元，增长58.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县豆叩镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出823.54万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加292.96万元，增长26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县豆叩镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出823.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.26万元，占18.37%；公共安全支出1.39万元，占0.17%；文化体育与传媒支出1.26万元，占0.15%；社会保障和就业支出65.81万元，占7.99%；医疗卫生支出16.19万元，占1.96%；节能环保支出61.92万元，占7.52%；城乡社区支出13.97万元，占1.7%；农林水支出491.17万元，占59.64%；商业服务业等支出20.57万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出

（1）2010108代表工作:2016年决算数为0.72万元，完成预算78.26%，决算数小于预算数的主要原因是人大会议费部分未列支。

（2）2010301行政运行:2016年决算数为121.05万元，完成预算83.41%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定,厉行节约,压缩单位不必要的开支。

（3）2010302一般行政管理事务:2016年决算数为0.68万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定,厉行节约,压缩单位不必要的开支。

（4）2010305专项业务活动:2016年决算数为1.39万元，完成预算83.41%，决算数小于预算数的主要原因是严格2016年换届选举工作经费支出结余。

（5）2010601行政运行:2016年决算数为22.17万元，完成预算83.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定,厉行节约,压缩单位不必要的开支。

（6）2010607信息化建设:2016年决算数为3.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）2010708协税护税:2016年决算数为1.6万元，完成预算71.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定,厉行节约,压缩单位不必要的开支。

2.公共安全支出

（1）2040212道路交通管理：2016年决算数为1.39万元，完成预算41.95%，决算数小于预算数的主要原因是报账不及时。

3. 文化体育与传媒支出

（1）2070199 其他文化支出：2016年决算数为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）2070404 广播：2016年决算数为0.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出

（1）2080208基层政权和社区建设:2016年决算数为0.02万元，完成预算0.09%，决算数小于预算数的主要原因是资料不完善，报账不及时。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为22.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）2080599其他行政事业单位离退休支出：2016年决算数为0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）2080805 义务兵优待：2016年决算数为23.93万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是八一座谈会费用有盈余。

（5）2082102 农村五保供养支出：2016年决算数为18.25万元，完成预算79.34%，决算数小于预算数的主要原因是集中供养人员费用未及时报账。

（6）2082502 其他农村生活救助：2016年决算数为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出

（1）2100501 行政单位医疗：2016年决算数为7.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）2100509 城乡医疗救助：2016年决算数为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）2100716 计划生育机构：2016年决算数为8.47万元，完成预算94.54%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定,厉行节约,压缩单位不必要的开支。

6.节能环保支出

（1）2110602 退耕现金：2016年决算数为49.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）2110604 退耕还林粮食费用补贴：2016年决算数为11.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出

（1）2120201 城乡社区规划与管理：2016年决算数为12.09万元，完成预算55.52%，决算数小于预算数的主要原压缩单位不必要的开支。

（2）2120501 城乡社区环境卫生：2016年决算数为1.88万元，完成预算31.32%，决算数小于预算数的主要原因是资料不齐全，未报账。

8.农林水支出

（1）2130104 事业运行：2016年决算数为9.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）2130122农业生产支持补贴：2016年决算数为206.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）2130142 农村道路建设：2016年决算数为78.61万元，完成预算34.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在建设中，未报账。

（4）2130152 对高校毕业生到基层任职补助：2016年决算数为14.82万元，完成预算87.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在建设中，未报账。

（5）2130701 对村级一事一议的补助：2016年决算数为65.53万元，完成预算22.42%，决算数小于预算数的主要原因是很多跨年度项目完工后资料未完善，部分项目正在建设中，未报账。

（6）2130705 对村民委员会和村党支部的补助：2016年决算数为115.88万元，完成预算34.56%，决算数小于预算数的主要原因是各村行管费资料不完善，未报账。

（7）2160504 旅游宣传：2016年决算数为20.57万元，完成预算88.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县豆叩镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出410.09万元，其中：

人员经费323.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费86.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（一）一般公共服务支出150.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）公共安全支出1.39万元，主要用于：道路交通管理。

（三）文化与体育传媒支出1.26万元，主要用于：文化宣传工作。

（四）社会保障和就业支出65.81万元，主要用于：行政事业单位离退休费，优抚对象补助及农村五保户供养金。

（五）医疗卫生与计划生育支出16.19万元，主要用于：计生人员基本工资、津贴补贴，机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）城乡社区支出13.97万元，主要用于：城乡社区规划管理和环境卫生。

（七）农林水支出393.94万元，主要用于：保障政府下属事业单位及村级组织等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、涉农补贴、一事一议、化债等经费支出。

（八）商业服务等支出19.67万元，主要用于：旅游宣传支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县豆叩镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.4万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8.5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元，下降3.15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减0.2万元，下降2.82%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降3.41%。增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格控制接待规模和接及接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.9万元，占44.81%；公务接待费支出决算8.5万元，占55.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.9万元,其中：

公务用车运行维护费支出6.9万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待178批次，2834人，共计支出8.5万元。主要用于接待具体开支内容包括上级部门调研、检查工作其他乡镇交流学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

平武县豆叩镇人民政府2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明