关于平武县水晶镇人民政府2016年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照编办批准的三定方案）根据《水晶镇机构改革方案》，切实转变政府职能，建设法制性和服务性政府。
一是推进政府职能转变。1是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；2是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；3是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；4是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村桂花管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；5是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二是调整事业单位职能。镇事业单位原承担的行政执法职能由县级主管部门行使；农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能由乡人民政府承担。
镇事业单位承担的公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；水资源管理防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故预防、报告和处理；乡镇机耕道的规划、建设；城镇失业人员登记和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种多样文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.注重班子建设，夯实党建基础
（1）抓好党的自身建设，不断提高执政能力。以完善领导方式和工作机制为重点，全面加强镇党委班子的执政能力建设，努力创建勤政廉洁、执政为民的领导班子，不断提高班子成员驾驭复杂局面处理问题的本领。建立健全“三会一课”制度，认真组织领导班子成员学习十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高理论水平和工作能力。开展了“三严三实”“守初心葆本色”专题活动、“两学一做”学习教育等，通过30余名干部2000余次下基层调查研究，为群众解决生产生活中遇到的热点难点问题2800余件，干部的宗旨意识进一步增强，融洽了党群干群关系，树立良好干部形象。抓制度建设，先后完善了《三会一课制度》《公务用车管理制度》《财务管理制度》等10项规章制度，做到用制度管事管人，营造了干事创业的良好氛围。
（2）加强党的基层组织建设，夯实党的执政基础。镇党委始终把提高基层党组织的执政能力贯穿于党建工作始终，以“三严三实”专题活动和“两学一做”学习教育为契机，加强党的基层组织建设。今年，按照县委安排，全面完成了全镇党委政府的换届选举工作。新班子建立后，积极组织开展村两委班子换届选举筹备工作，为各项工作的开展提供了强有力的组织保证。
（3）提高党员干部队伍素质，强化党员教育管理。紧紧围绕“让党员干部经常受教育，使广大群众长期得实惠”这一中心目标，开通16个村社区支部远程教育，组织学教活动5场，参加党员和群众1万人次，400余名党员干部群众学习了政策法规和专业技术知识，增强了发展动力。认真做好党员发展工作，严格按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”方针，注重从致富带头人和具有大专以上文化水平的青年中发展党员,确保党员发展质量关。今年共发展预备党员7名，入党积极分子7名,转正党员8名。加强对流动党员管理，对外出半年以上的党员进行了调查摸底，建立台账管理。创新无职党员管理机制。采取“亮明身份、群众监督、设岗定责”等措施，探索无职党员管理，设置党建指导员、保洁员、安全督导员、法制宣讲员等12个岗位，100余名无职党员志愿认岗领责,充分发挥了党员先锋模范作用。
（4）注重党风廉政建设，进一步转变干部作风。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持党委统一领导，党政齐抓共管，“一把手”负总责，分管领导各负其责的原则,制定了《水晶镇反腐倡廉宣传教育工作要点》，与各村党支部签定了《党风廉政建设目标责任书》。学习教育常态化，例会均要安排党风廉政工作，组织广大党员干部认真学习十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻新《条例》《准则》。观看《镜鉴》《永远在路上》等警示教育片9次，用“老虎”“苍蝇”典型案例对党员干部进行廉政教育。通过悬挂横幅、张贴公告、LED显示等多渠道进行宣传教育，增强了党员干部遵纪守法的自觉性。进一步建立健全党风廉政建设制度和工作制度，规范和完善了党务政务公开制度、村务公开制度、公务接待制度、财务管理制度、村社干部轮值班值守制度等10余项管理制度，从源头上遏制了违法违纪案件的发生。继续抓好“四点带四区”，重点抓了社区党建示范点建设工作，发挥辐射带动和示范引领作用，全面提升基层党建工作水平。
2、完善规章制度,强化依法治理
(1)明确财务管理制度。为严肃财经纪律，规范财务管理，提高财政资金使用效益，根据有关法律法规，本着集体决策、分工负责，统一管理、勤俭节约，量入为出、收支平衡的原则,制定了我镇财务管理制度。明确了财务审批、资金管理、资产管理、财务岗位管理、财务开支管理。目前，我镇财政工作已接受县财政局、审计局的督查，未发现任何违规问题。
(2)规范公务接待制度。落实中央的“八项”规定，明确接待陪同人员，实行对口陪餐原则,上级部门或兄弟乡镇来人,由镇主要领导或分管领导对口陪餐；规定了接待费用标准，规定接待费用按照县处级(含)以上50元/人,乡科级(含)以下40元/人,工作餐、会议用餐30元/人的标准执行；细化了接待程序，实行了“三单制度”，今年我镇未出现一起超标接待情况。
（3）严格公车管理制度。深入推进公务用车制度改革，规范公务用车运行维护管理，提高公务用车监管使用效能，制定出台了公车管理制度及其公车出行保障制度。严格执行公务用车派车审批登记制度，落实办公室统一安排车辆的制度，出台了严禁非驾驶员驾驶车辆的制度。对公务用车的严格管理不仅仅节省了开支，同时保障了公车正常、有序的运作。
(4)强化值班制度。为确保机关安全和信息畅通，及时有效应对各种突发事件，保证机关正常的工作秩序，进一步强调值班人员职责、值班工作要求、值班纪律;明确要求值班人员值班人员原则上不准请假，确需请假的，须履行书面请假手续,经带班领导批准，但须找人替班。今年以来，我镇全体干部职工严格按照值班制度值班值守，确保了全镇工作有序推进。
(5)加强普法依法治理。为进一步加强法制教育,提升群众学法用法意识,今年我镇及时调整了普法依法治理领导小组，制定了年度工作计划，尤其是完善了干部学法用法制度，巧用每周职工会、村民代表大会，进行会前会后政策法律解读；同时结合2016年换届选举以及精准扶贫工作，大力开展普法教育。截止12月底，累计接待群众法律咨询42人次，办理法律援助案件6起。
3、决战脱贫攻坚,推动经济发展
认真贯彻落实中央、省市县各级党委精准扶贫精准脱贫工作要求，坚定“一心两轴三区”产业布局，细化帮扶举措,落实帮扶责任，充实驻村力量，圆满完成81户235人脱贫任务。
（1）凝心聚力抓扶贫。推行镇机关干部全员驻村和党委委员进驻贫困村制度，通过“一对一”“一对多”驻村帮扶，干部坚持每周到贫困户走访不少于3次，每月到贫困村调研不少于5次，对每一户贫困户具体情况做到心中有数，为对口帮扶的贫困户脱贫致富出谋划策，让贫困户切实感受到党和政府的温暖。
（2）多措并举强攻坚。完善《水晶镇精准扶贫工作实施方案》，重点基础设施、从产业发展、就业培训等方面入手，注重精准施策，投入50余万元完成了竹柏、大坪的道路和桥涵建设，投入10余万元打通了青龙的产业道路，极大地改变了3个贫困村多年交通不便的现状；目前已发放马铃薯种32258.5公斤，按每公斤3.1元计算，共计发放价值10万元的马铃薯种；发放魔芋种 30612.5公斤，价值30万元，帮助群众增收致富。2016年脱贫81户235人，占目标任务的100%。
（3）全力以赴谋产业。一是全力打造最佳旅游集散地。依托地处平武县城到黄龙寺、虎牙、泗耳、黄羊白马4条黄金旅程上的特殊区位优势，坚持“游玩在虎牙、吃住在水晶”的发展理念，以茶马古道旅游服务专业合作社为龙头，推动全镇乡村旅游发展全面提速。今年以来，茶马古道专合社以互联网+的理念，带动76户村民就地就业,其中贫困户5户，吸纳游客10余万人次，收入超过100万元。同时,我镇积极支持特色旅游产品开发，水晶老腊肉、大山礼竹荪菌、野生五味子酒三个产品备受游客的喜爱，实现销售收入500万元。
二是全力打造“中药材之镇”。积极帮助青龙、大坪、竹柏3个贫困村制定产业发展规划，发展厚朴、黄柏等三木药材近2万亩，种植大黄、云木香等草本药材1万余亩，培育种植天麻50余亩，重楼20余亩,今年部分药农年收入超过10万元。野生五味子保护和开发形成效益，涪江原中药材公司每年出口欧盟订单10吨，年产值达200万元。目前，我镇正积极引进成都天地网到水晶发展，采用互联网+旅游+农业模式，拟建30亩中药材电子商务基地，推进中药材订单农业发展，探索中药材脱贫奔康新路径。
4、推进民生工程,民生持续改善
以扎实做好“十项民生工程”为抓手，持续抓好20件民生大事，社会事业保持良好发展势头。
（1）大力加强人口计生工作。贯彻落实《计划生育法》，抓实人口与计划生育工作，全面落实人口与计划生育工作责任制，加强流动人口的管理及计划生育工作队伍建设，扎实开展计生奖扶等惠农政策，出生人口政策生育率达91%，人口自然增长率控制在5‰以内,完成孕优检80.5对，占目标任务的105.9%。
(2）深入推行农村新型合作医疗。扩大群众参合面，提高群众参合积极性，新农合参合率达98.34%。完成1616人新农保养老金验证，社保验证549人，申报并发放公益性岗位10人，鼓励失地农民购买社保32人，惠民帮扶应急救助报送20人。
（3）加大对弱势群体扶持力度。发放农村低保、退役士兵、五保等各类民政救助资金200余万元，残疾人量体裁衣录入369人，残疾人建档立卡贫困户103户，105户重度一二级残疾人纳入低保；帮助困难户解决生产生活特别是就业、就学、就医，以及在增收致富中遇到的实际困难，30户记账户工作得到进一步提升。全镇党员领导班子深入基层开展工作时间超过260天、到基层蹲点调研218次、帮扶1020人次、帮助解决具体困难和问题328个。
（4）惠农助农确保经济增长。完成农民工就业钢筋工培训147人、农民实用技术培训1600人次；积极争取“一事一议”财政奖补项目，实施竹柏、文丰2个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目25万元。
(5)不断完善基础设施建设。全面完成了竹柏村、大坪村人行桥8座的架设，木天、长流2个村溜索该桥连接线7.98公里基本完工，极大地方便了3000余名群众的安全出行;新华村文化活动中心也已全面竣工，柏梓、木天等6个村的文化室建设基本竣工，任家坝村日间照料中心项目全面启动，水晶场镇社区安全饮水工程全面投入使用，水晶天然气加气站已经完成土地征收，即将开工建设，垃圾填埋场完成前期工作。
(6)大力改善城乡环境。党委、政府高度重视城乡环境综合治理工作，多措并举推进城乡环境综合整治，加大场镇保洁力度，采用市场运作模式将水晶场镇保洁工作承揽给保洁公司，场镇面貌焕然一新；严格“门前三包”制度，联合交警、路政等部门整治违章占道和违章停车行为,国庆等长假先后安排200余人次协助场镇交通管理，引导30000余辆车次顺利平安通行。
(7)不断丰富群众的文化生活。扎实推进社会主义核心价值体系建设，立足农村，面向农民，服务“三农”，文化活动中心建设、“农家书屋”工程、农村电影放映工程、农村文化信息资源共享工程等公共服务文化体系不断完善，放映电影就达100余场，文化建设取得了明显成效，文化事业成果丰硕。高水平承办了“滚滚长江，致敬长征——重走范长江之路”系列文化活动，有力地推动了乡村旅游加快发展。
5、抓好安全监管,社会和谐稳定
（1）全力抓好安全生产。镇党委、政府始终将安全生产工作摆在重要议事日程，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，充分利用板报、标语、“大手牵小手”、广播等方式，大力开展安全宣传教育，受教育群众达5000余人 。认真落实安全生产目标责任制，与各村、各单位签订32份安全责任书，层层落实责任。加强安全隐患经常性排查机制，对各村、学校、工地、企业不定期的进行排查，组织力量对消防、危化物品、烟花爆竹等重点领域进行安全大检查17次，共发现安全隐患13处，整改13处。落实镇安办及村干部，认真开展企业、道路交通、水毁桥梁、地质灾害点、食品卫生安全等专项整治活动，加大节假日和日常安全生产的检查、监督力。
(2)全力推进社会稳定。紧密结合本镇实际及县对镇镇综治工作责任状制定计划，严格执行《行政许可法》，规范行政执法程序。配备了1名兼职信访员、1名兼职网络信息管理员、1名兼职信息联络员，强化信访工作人员责任意识和业务素质，每个系统每天至少登录2次，确保信访件接收、回复、上报及时，提高处理信访件水平。全面实施“六五”普法规划，引导社会学法、知法、守法、用法。实行干部每周“进一次村，解决一处问题”，深入群众，采取谈心、座谈、帮扶、慰问等方式，全面排查化解不稳定因素56起。认真抓好五一、中秋、十一等重点时期稳控工作，对重点人员监控划分领导责任、行政责任和直接责任。全年处理重点信访件12件，参与分析维稳形势18次、排查了解矛盾纠纷256起、化解矛盾纠纷256起，极大维护了社会稳定。
二、部门概况
平武县水晶镇人民政府属于一级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年水晶镇人民政府本年收入合计908.37万元，其中：财政拨款收入908.37万元，占100%。
2016年水晶镇人民政府本年支出合计1803.64万元，其中：基本支出582.48万元，占32.30%；项目支出1221.16万元，占67.70%。
四、财政拨款收支决算情况
水晶镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算2328.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少65.29万元，下降2.73%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
水晶镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1803.64万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加812.75万元，增长83.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
水晶镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1803.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出186.01万元，占10.12%；公共安全支出3万元，占0.16%；文化体育与传媒支出6.6万元，占0.36%；社会保障和就业支出64.36万元，占2.94%；医疗卫生与计划生育支出9.15万元，占0.51%；节能环保支出43.21万元，占2.42%；城乡社区支出922.99万元，占51.65%；农林水支出568.32万元，占31.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2016年决算数为0.51万元，完成预算54.26%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度结余。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为170.19万元，完成预算104.51%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未列支。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）:2016年决算数为2.96万元，完成预算0.74%，决算数小于预算数的主要原因是未完成报账。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2016年决算数为3.21万元，完成预算161.5%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未列支。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2016年决算数为1.98万元，完成预算31.33%，决算数小于预算数的主要原因是未完成报账。
6.一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）:2016年决算数为0.53万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2016年决算数为4.39万元，完成预算92.22%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度结余。
8.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。
9.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2016年决算数为6.6万元，完成预算91.67%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度结余。
10.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险的补助（项）:2016年决算数为0.48万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为8.12万元，完成预算12.95%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从4月在县上发放。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为25.55万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为7.18万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为11.26万元，完成预算71.63%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度结余。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为8.45万元，完成预算96.13%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度结余。
16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2016年决算数为0.7万元，完成预算100%。
17.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:2016年决算数为34.85万元，完成预算100%。
18.节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）:2016年决算数为8.36万元，完成预算100%。
19.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2016年决算数为12.11万元，完成预算100%。
20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为910.59万元，完成预算151.77%，决算数大于预算数的主要原因是启动水晶镇垃圾处理厂建造工程。
21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为16.86万元，完成预算95.42%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度结余。
22.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为116.29万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职的补助（项）:2016年决算数为15.73万元，完成预算94.7%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度结余。
24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:2016年决算数为49.84万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为34万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为291.36万元，完成预算133.56%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2016年决算数为42万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
水晶镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出565.25万元，其中：
人员经费191.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费391.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
水晶镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.96万元，完成预算91.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.42万元，完成预算80.25%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算109.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约节俭。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.82万元，下降19.08%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05万元，下降0.77%；公务接待费支出决算减少2.77万元，下降33.33%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.42万元，占53.68%；公务接待费支出决算5.54万元，占46.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.42万元,其中：
公务用车运行维护费支出6.42万元。主要用于脱贫攻坚、信访维稳、安全生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费5.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，815人，共计支出5.54万元。其中：主要用于接待脱贫攻坚、安全生产、环境保护等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出的情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，平武县水晶镇人民政府机关运行经费支出582.49万元，比2015年增加106.51万元，增长22.38%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，平武县水晶镇人民政府公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
附表：1.
2016年部门决算收支总表.pdf
5.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
9.2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
10.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
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