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平武县机关事务管理局2016年部门决算编制说明

2017-11-09 16:43文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关机关事务管理工作的方针政策，拟订县行政服务中心机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责县行政服务中心机关事务的管理、保障和服务，办公用房的调配、调整及物业管理和服务中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化美化、车位使用、水电气、空调、房屋等设施的维护管理工作，负责县行政服务中心职工食堂、文印中心、会议室的管理及使用安排，负责县行政服务中心后勤管理和服务人员的岗位培训及承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2016年主要工作完成情况。

紧紧围绕县委、县政府的中心工作部署，秉承“科学管理、优质服务、保障有力、大家满意”原则，坚持以指导、管理机关后勤工作为中心，以抓好行政中心后勤服务，保证了行政新区广大干部职工的就餐需求，对全县公产房进行全面细致地清理、登记，定期维护行政中心四周绿化，为干部职工提供舒适的办公环境，完成公共机构能源资源消费统计上报工作，2016年我县公共机构节能年度目标位：人均综合能耗、人均水耗比分别下降2%，单位建筑面积能耗同比下降1.6%。统筹安排全县的公务用车配备使用情况，对全县公务用车实行集中管理。确保办公场所安全有序、办公环境优质为目标，认真搞好行政中心物业管理服务监督工作，圆满完成县委、县政府交办事项。

二、部门概况

平武县机关事务管理局属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计554.35万元，其中：财政拨款收入554.35万元，占100%。

2016年本年支出合计546.49万元，其中：基本支出546.49万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县机关事务管理局2016年度财政拨款收支总决算646.62万元。与2015年相比，财政拨款收支总计减少15.17万元，下降2.29%。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出546.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少23.02万元，下降4.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出546.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出530.94万元，占97.16%；社会保障和就业支出11.88万元，占2.17%；医疗卫生和计划生育支出3.66万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）：机关服务（2013103）:2016年决算数为530.94万元，完成预算84.13%，决算数小于预算数的主要原因是上年机关服务资金未完成支付，转为额度结余在下一年支付。

2.社会保障和就业（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080502）:2016年决算数为11.47万元，完成100%；其他残疾人事业支出（2081199）：2016年决算数为0.41万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（210）：事业单位医疗（2100502）:2016年决算数为3.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出546.49万元，其中：

人员经费193.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费353.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.94万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为34.94万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算73.48%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是做账过程中将部分费用误列入公务用车运行费中，导致“三公”经费决算数据比实际大，从而导致“三公”经费决算数大于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加29.59万元，增长553.08%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加29.65万元，增长823.61%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.43%。增减变动的主要原因是我局自开办以来没有配备公务用车，自2016年8月由于公务用车改革，全县公务用车由我局集中管理，产生公务用车运行维护费。