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平武县红十字会2016年部门决算编制说明

2017-11-09 16:46文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、平武县红十字会主要职能职责：组织急救、救灾、援助，为台湾同胞，台属寻找亲人，传递信件，协助有关部门接待回大陆探亲旅游的台胞，接受境内外捐款捐物，募捐社会资金、物资安置灾区灾民，完成人民政府交办的其他任务。

2、机构人员情况：本单位为参照公务员管理的独立机构，机构人员编制数5个，实有在职人员3人。

3、机构人员当年变动情况及原因：当年无机构人员变动情况。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年度平武县红十字会主要完成了以下工作：1、接受境内外捐款捐物；2、做好“救助、救灾、救护”三救工作；3、开展博爱进万家博爱家园工程实施；4、做好“天使阳光”、“小天使”基金计划；5、开展“造血干细胞”捐献活动；6、较好的完成了县委县政府交办的其他任务。

二、部门概况

平武县红十字会属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县红十字会本年收入合计46.34万元，其中：财政拨款收入46.31万元，占 99.9 %；其它收入0.03万元。

2016年平武县红十字会本年支出合计40.54万元，其中：基本支出40.54 万元，占100 %。

四、财政拨款收支决算情况

平武县红十字会2016年度财政拨款收支总决算46.58万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少0.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出 40.51万元，占本年支出合计的99.9 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少6.23万元，下降15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出40.51 万元，用于以下方面：社会保障和就业支出39.73万元，占98 %；医疗卫生支出0.78万元，占0.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业(208) ：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2016年决算数为4.21万元，完成预算100%；其他残疾人事业支出（2081199）2016年决算数为0.14万元，完成预算100%；行政运行（2081601）2016年决算数为35.37万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是平武县红十字会厉行节约，严格执行中央八项规定。

2、医疗卫生与计划生育（210 ）：行政单位医疗（2100501）2016年决算数为0.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县红十字会2016年一般公共预算财政拨款基本支出40.51万元，其中：

人员经费 31.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费9.34万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算144 %，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算 162 %；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算91 %。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.86万元，下降67.60%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.86万元，下降63.60%；公务接待费支出决算持平。减少的主要原因是公务用车改革。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.25万元，占83.76%；公务接待费支出决算0.63万元，占16.24%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费

2016年平武县红十字红会无公务用车购置支出。