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关于平武县民政局2016年部门决算编制的说明

2017-11-09 16:48文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、组织协调全县的救灾救济工作，负责接收、管理和分配救灾捐赠物质、指导灾区开展生产自救和减灾活动。

2、承办拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作，负责退役士兵等的接收和安置工作，指导军休机关的建设和管理工作。

3、负责城乡居民最低生活保障制度和医疗救助制度的建立和实施，加强城乡社会救济体系建设，指导和督促农村五保户供养，指导社会福利院、敬老院的建设和管理工作。

4、指导全县基层政权和基层群众自治组织的建设，指导开展民主选举、村（居）务公开，指导社区服务体系建设，推动社区服务。

5、办理婚姻登记和收养登记。

6、全县社会团体、民办非企业单位的登记、管理和年度检查工作。

7、负责地名管理和行政区划工作。

（二）2016年重点工作完成情况：

1、社会救助方面:加强了对城乡困难群众的救助力度，切实解决了困难群众的生活困难问题。

2、孤儿生活保障方面：认真落实加强孤儿保障工作相关政策，准确认定孤儿身份，及时足额发放孤儿基本生活费。

3、养老服务方面:我县完成100张民办养老床位改造、100张公办养老床位改造。同时结合我县实际，为困难家庭失能老人和80周岁以上老人提供了居家养老服务。

4、社区建设方面:加强了对村（居）民委员会班子的教育培训；大力推进社区治理工作加快本级社区公共服务综合信息平台建设。

5、社会事务管理:本年完成了县城街、巷建筑物的命名工作和地名命名、更名、街牌、巷牌的安装工作。加大了流浪乞讨救助力度。坚持严格依法登记，婚姻登记管理达到了规范化，婚姻登记合格率为100%。

6、扎实做好双拥和优抚安置工作:组织开展了清明节祭扫和烈士纪念日活动；做好了退役士兵安置和培训、涉军维稳、优抚对象数据核查的工作；

6、救灾救济方面:进一步规范了自然灾害救助应急预案、各物资点应急物资、越冬物资储备等工作。强化了重大自然灾害的应急能力。

二、部门概况

平武县民政局属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县民政局本年收入合计2564.54万元，其中：财政拨款收入2562.55万元，占99.92%；其他收入1.99万元，占0.08%。

2016年平武县民政局本年支出合计2616.53万元，其中：基本支出599.74万元，占22.92%；项目支出2016.79万元，占77.08%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县民政局2016年度财政拨款收支总决算4430.56万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加38.36万元，增长0.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出2472.76万元，占本年支出合计的94.51%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加138.71万元，增长5.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县民政局2016年一般公共预算财政拨款支出2472.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2449.14万元，占99.04%；医疗卫生支出21.07万元，占0.85%；国土海洋气象等支出2.55万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(208):行政运行（2080201）:2016年决算数为521.92万元，完成预算102.91%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结余资金；一般行政管理事务（2080202）:2016年决算数为93.13万元，完成预算310.43%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结余资金；拥军优属（2080204）:2016年决算数为18万元，完成预算100%，与预算持平；行政区划和地名管理（2080207）:2016年决算数为19.02万元，完成预算28.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用还未报账;基层政权和社区建设（2080208）:2016年决算数为25.68元，完成预算64.2%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账；其他民政管理事物支出（2080299）:2016年决算数为13.06万元，完成预算58.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用还未报账;机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为56.74万元，完成预算100%，与预算持平；其他行政事业单位离退休支出（2080599）：2016年决算数为0.01万元，完成预算100%。死亡抚恤（2080801）:2016年决算数为56.12万元，完成预算40.05%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员；伤残抚恤（2080802）:2016年决算数为389.08万元，完成预算252.32%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结余资金；在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）:2016年决算数为445.20万元，完成预算235.07%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结余资金；优抚事业单位支出（2080804）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是2016年没有优抚事业单位支出。农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）:2016年决算数为146.86万元，完成预算139.69%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结余资金；其他优抚支出（2080899）:2016年决算数为14.7万元，完成预算100%，与预算持平；退役士兵安置（2080901）:2016年决算数为107.57万元，完成预算100%，与预算持平。军队移交政府的离退休人员安置（2080902）:2016年决算数为12.25万元，完成预算34.03%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员；其他退役安置支出（2080999）:2016年决算数为7.41万元，完成预算84.41%，决算数小于预算数的主要原因是未调标；儿童福利（2081001）:2016年决算数为44.22万元，完成预算122.56%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结余资金；老年福利（2081002）:2016年决算数为89.17万元，完成预算66.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用还未报账;殡葬（2081004）:2016年决算数为25.31万元，完成预算147.32%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结余资金。社会福利事业单位（2081005）:2016年决算数为43.45万元，完成预算17.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用还未报账;其他社会福利支出（2081099）:2016年决算数为231.62万元，完成预算177.91%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结余资金；其他残疾人事业支出（2081199）:2016年决算数为2.12万元，完成预算100%，与预算持平。地方自然灾害生活补助（2081502）:2016年决算数为7.85万元，完成预算14.81%，决算数小于预算数的主要原因是今年地方自然灾害发生就少；临时救助支出（2082001）:2016年决算数为2万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是使用了结余资金；流浪乞讨人员救助支出（2082002）:2016年决算数为59.65万元，完成预算57.91%，决算数小于预算数的主要原因是今年流浪乞讨人员较少。其他社会保障和就业支出:2016年决算数为17万元，完成预算26.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用还未报账;

2.医疗卫生与计划生育支出（210）：行政单位医疗（2100501）:2016年决算数为3.5万元，完成预算100%，与预算持平。事业单位医疗（2100502）:2016年决算数为17.57万元，完成预算100%，与预算持平。

3.国土海洋气象等支出(220):地震应急救援（2200407）:2016年决算数为2.55万元，全部使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出599.74万元，其中：

人员经费532.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
　　公用经费66.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.8万元，完成预算88.84%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.67万元，完成预算96.77%；公务接待费支出决算为7.13万元，完成预算64.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定、压缩开支、厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.11万元，增长34.05*%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.31万元，增长28.82%；公务接待费支出决算增加2.81万元，增长11.08%。增减变动的主要原因今年新购置一辆殡葬车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算32.67万元，占82.08%；公务接待费支出决算7.13万元，占17.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费32.67万元,其中：

公务用车购置支出18.76万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：特种用车1辆、金额18.76万元，主要用于运送遗体。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车1辆、载客汽车2辆、特种用车2辆。

公务用车运行维护费支出13.91万元。主要用于组织协调全县的救灾救济工作、指导全县基层政权和基层群众自治组织的建设，接送流浪乞讨人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，1010人，共计支出7.13万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况