平武县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）县卫计局的基本职能
1．贯彻国家、省市卫生、食品安全、药品法典、医疗器械相关法律法规和政策，拟订我县实施意见和技术规范并组织实施；拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策;
2．深化医药卫生体制改革，积极推进国家基本医疗保障制度、基层医疗卫生服务体系、基本公共卫生服务均等化、药物制度、公立医疗机构改革等工作；
3．负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，按规定报告突发公共卫生事件应急处置信息;
4．负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和供血机构管理的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度，监督管理医疗卫生职业道德规范；
5．负责全县干部医疗保健工作和重要会议与重大活动等医疗卫生保障工作;承担县政府批准保留的有关行政审批事项;承办县政府和市卫生局交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况
1.扎实开展医疗卫生扶贫工作。落实医疗卫生保障政策，精准识别，加强宣传“十免四补”医疗扶持政策，实施“两保、一救助、两基金”医保扶持。
2.全力完成民生工程和民生大事。继续巩固完善新型农村合作医疗制度；继续加强执行基本公共卫生服务；全面取消县级公立医院药品加成，实行零差率销售，覆盖率100%。
3.实施免费婚前体检及孕前优生健康检查，为贫困白内障患者实施复明手术。
4.深化医药卫生计生体制改革工作。稳步推进公立医院改革，加强卫生信息化建设，全面实施居民全程健康管理。进一步加强乡村卫生服务一体化、优化乡村医生队伍建设。
5.提高公共卫生服务水平。加强传染病、结核病、艾滋病等防治工作，继续加强精神病、慢性病、管理工作、妇幼保健及卫生应急工作。
6.认真抓好党风廉政和政风行风建设工作，扎实践行“三严三实”要求切实加强领导班子思想政治建设，加强深化教育实践活动后续整改工作。
二、部门概况
平武县卫生和计划生育局属于一级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年平武县卫生和计划生育局本年收入合计4397.26万元，其中：财政拨款收入4394.74万元，占99.95%；其他收入2.52万元，占0.05%。
2016年平武县卫生和计划生育局本年支出合计4806.94万元，其中：基本支出771.49万元，占16.05%；项目支出4035.45万元，占83.95%。
四、财政拨款收支决算情况
平武县卫生和计划生育局2016年度财政拨款收支总决算6893.66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加367.29万元，增长5.63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平武县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出4781.89万元，占本年支出合计的99.48%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加754.44万元，增长18.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
平武县卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款支出4781.89万元，主要用于以下方面:教育支出115.55万元，占2.42%；社会保障和就业支出142.14万元，占2.97%；医疗卫生与计划生育支出4524.20万元，占94.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（205）:其他职业教育支出（2050399）:2016年决算数为115.55万元，完成预算150.46%，决算数大于预算数的是因为项目在进行中使用了上年结转资金。
2.社会保障和就业支出（208）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为119.45万元，完成预算100%。
其他行政事业单位离退休支出(2080599）:2016年决算数为0.53万元，完成预算100%。
死亡抚恤（2080801）:2016年决算数为16.65万元，完成预算100%。
其他残疾人事业支出（2081199）：2016年决算数为5.51万元，完成预算178.89%，决算数大于预算数的是因为项目在进行中使用了上年结余。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）：行政运行（2100101） ：2016年决算数为485.04万元，完成预算109.59%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余。
一般行政管理事务（2100102）：2016年决算数为14.32万元，完成预算143.20%，决算数大于预算数的主要原因是项目正在进行中使用了上年结余。
其他公立医院支出（2100299)：2016年决算数为46.69万元，完成预算100%。
乡镇卫生院(2100302)：2016年决算数为587.11万元，完成预算110.25%，决算数大于预算数的主要原因是项目上年有结余。
其他基层医疗卫生机构支出(2100399)：2016年决算数为459.51万元，完成预算88.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目要进行考核后拨付。
精神卫生机构(2100404)：2016年决算数为0.40万元，完成预算20%，决算数小于预算数的原因是项目正在进行中。
应急救治机构(2100405)：2016年决算数为16.86万元，本年未安排预算，主要是使用了上年结余资金。
基本公共卫生服务(2100408)：2016年决算数为980.13万元，完成预算127.42%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。
重大公共卫生专项(2100409)：2016年决算数为3.41万元，完成预算11.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中，使用了上年结余。
突发公共卫生事件应急处理(2100410)：2016年决算数为6.45万元，完成预算129%，决算数大于预算数的主要原因是使用了项目的上年结余资金。
其他公共卫生支出(2100499)：2016年决算数为4.04万元，完成预算134.67%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。
行政单位医疗(2100501)：2016年决算数为291.00万元，完成预算100%。
事业单位医疗(2100502）：2016年决算数为29.74万元，完成预算135.37%，使用了上年结余资金。
中医（民族医）药专项（2100601)：2016年决算数为116.90万元，完成预算96.61%，决算数小于预算数的主要原因是待项目考核后拨付。
其他中医药支出(2100699)：2016年决算数为8万元，本年未安排预算，主要是使用了上年结余资金。
计划生育机构(2100716)：2016年决算数为83.98万元，完成预算76.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中，待考核后完成拨付。
计划生育服务(2100717)：2016年决算数为210.37万元，完成预算114.08%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余。
其他计划生育事务支出(2100799)：2016年决算数为490.37万元，完成预算107.27%，决算数大于预算数的主要原因是项目在进行中使用了结余。
其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)：2016年决算数为689.88万元，完成预算113.42%，决算数大于预算数的主要原因是项目使用了上年结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
平武县卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出771.49万元，其中：
人员经费669.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费101.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
平武县卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.58万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.03万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为13.55万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.51万元，下降48.05%，其中：因公出国（境）费无资金安排及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少25.49万元，下降64.49%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.17%。下降的主要原因2016年执行公车改革并对三公经费加强管理，节减了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算14.03万元，占50.87%；公务接待费支出决算13.55万元，占49.13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费14.03万元,其中：
无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆。公务用车运行维护费支出14.03万元。主要用于计划生育服务、村卫生站及乡镇卫生院基药补助项目、基本及重大公共卫生服务项目、中央预算内投资乡镇卫生院建设项目、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生支出等项目创建、督导检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费13.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，357人，共计支出13.55万元。主要用于2016年急诊急救、传染病防治、生命之星岗位技能大赛、召开全县卫生和计划生育工作业务培训等费用、中医药专项资金绩效评价、省级基本公共卫生服务督导检查等项目工作接受上级检查、督导接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
平武县卫生和计划生育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出25.05万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，平武县卫生和计划生育局机关运行经费支出27.58万元，比2015年减少25.51万元，下降48.05%。
（二）政府采购支出情况
平武县卫生和计划生育局2016年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，平武县卫生和计划生育局公有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
附件
8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
10、2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
川公网安备51072702110014号