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平武县投资促进局关于2016年部门决算编制说明

2017-11-09 16:51文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关对外招商引资的法律、法规和方针、政策，结合平武经济社会发展的实际情况，研究提出全县招商引资工作的具体政策和配套措施。参与全县对外开放、经济社会合作、招商引资有关规定的研究。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，研究制定全县招商引资工作的总体计划和年度目标，并对目标任务进行分解落实与考核；负责审查上报招商引资项目，落实有关奖励措施。

3、组织或参与全县经济合作和招商引资重点项目推介、跟踪、服务工作；组织全县招商项目的包装工作，提供符合投资惯例的资料；组织指导乡（镇）、县级部门、企事业单位招商项目的收集、整理、推介和上报。

4、调查研究，收集信息，统计全县招商引资数据，向县委、县政府提供对外开放、招商引资的决策依据；建立全县招商引资信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态，提供相关的咨询服务。

5、做好招商引资客商的接待、项目的洽谈、数据资料的提供及项目跟踪工作。负责全县招商引资项目的服务工作。

6、牵头组织全县性的对外招商引资活动，协调各部门搞好重大招商引资项目的落实。抓好全县的招商引资工作，配合宣传部门，搞好平武对外开放的宣传。

7、负责督促检查各乡镇、县级部门改善投资环境，进一步简化来平武投资的办事程序，提高办事效率，协调解决好投资客商反映的合理要求、问题和意见。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

全年新签约项目5个，协议引资10.6亿元，其中引进5亿元以上重点产业项目1个；引进高新技术产业和战略性新兴产业项目4个；包装高新技术产业和战略性新兴产业项目13个。县内引进国内省外到位资金18.39亿元，完成县上下达全年引进国内省外到位资金18亿元的102.2%。

二、部门概况

平武县投资促进局属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县投资促进局本年收入合计159.11 万元，其中：财政拨款收入159.11万元，占100%。

2016年平武县投资促进局本年支出合计173.21 万元，其中：基本支出140.37万元，占81.04%；项目支出32.84万元，占18.96%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县投资促进局2016年度财政拨款收支总决算302.52万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加11.58万元，增长3.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出173.21万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加25.8万元，增长17.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县投资促进局2016年一般公共预算财政拨款支出173.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出155.92万元，占90.02%；社会保障和就业支出13.60万元，占7.85%；医疗卫生支出3.69万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）：招商引资（2011308）2016年决算数为155.92万元，完成预算54.77%，决算数小于预算数的主要原因是事务管理及行政运行支出减少。

2.社会保障和就业（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2016年决算数为13.19万元，完成预算100%。其他残疾人事业支出（2081199）2016年决算数为0.41万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育 2100502（事业单位医疗）:2016年决算数为3.69万元，完成预算86.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出140.37万元，其中：

人员经费99.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.15万元，完成预算95%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.66万元，完成预算91.50%；公务接待费支出决算为12.49万元，完成预算96.08%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了公务接待管理，严格执行接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.66万元，下降3.93%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元，下降3.17%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降4.14%。减少的主要原因是加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元，占22.68%；公务接待费支出决算12.49万元，占77.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.66万元,其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出3.66万元。主要用于招商引资、客商考察接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费12.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次，1782人次，共计支出12.49万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。