关于平武县森林公安局2016年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县森林公安局是平武县林业局下属机构，独立行使林业行政执法、刑事执法和治安行政执法权。宣传贯彻党和国家相关政策和法律法规。监督和管理下级派出所各项工作，制定本局各类专项行动和计划，创造性地开展各项专项行动。

（二）2016年重点工作完成情况。

平武县森林公安局根据上级领导部署安排，狠抓执法办案，查处了一系列重大涉林案件，维护了林区治安稳定，联合了各大部门开展破坏森林资源及野生动植物资源违法行为专项行动及法治宣传工作。

二、部门概况

平武县森林公安局属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县森林公安局本年收入合计308.32万元，其中：财政拨款收入308.32万元，占100% 。

2016年平武县森林公安局本年支出合计291.17万元，其中：基本支出266.14万元，占91.40%；项目支出25.03万元，占8.60%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县森林公安局2016年度财政拨款收支总决算364.67万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加73.91万元，增长25.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出291.17万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加56.76万元，增长24.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出291.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.09万元，占9.65%；医疗卫生与计划生育支出7.70万元，占2.64%；农林水支出255.38万元，占87.71%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.社会保障和就业支出（208）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2016年决算数为27.22万元，完成预算100%。

其他残疾人事业支出（2081199）:2016年决算数为0.87万元，完成预算100%。

　2.医疗卫生与计划生育(210)：行政单位医疗（2100501）:2016年决算数为7.70万元，完成预算100% 。  

  3.农林水(213)：林业执法与监督（2130213）:2016年决算数为255.38万元，完成预算77.65%，决算数小于预算数的主要原因是中途人员变动及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出266.14万元，其中：

人员经费206.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.5万元，完成预算108.42%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算133.33%，原因是车辆老化维修费用增加；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算31.06%，原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.075万元，下降0.35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.035万元，下降0.18%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.67%。减少的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占93.02%；公务接待费支出决算1.5万元，占6.98%。

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车1辆、皮卡车2辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出20万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，72人，共计支出1.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

平武县森林公安局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，平武县森林公安局机关运行经费支出59.87万元，比2015年增加22.67万元，增长60.94%

（二）政府采购支出情况

2016年度，平武县森林公安局无政府采购支出，

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，平武县森林公安局部门（单位）公有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

附表:

平武县森林公安局2016年收入支出决算总表.pdf

平武县森林公安局2016年收入决算表.pdf

平武县森林公安局2016年支出决算表.pdf

平武县森林公安局2016年财政拨款收入支出决算总表.pdf

平武县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

平武县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .pdf

平武县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

平武县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

平武县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

平武县森林公安局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

平武县森林公安局2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf