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平武县人民政府办公室2016年部门决算编制说明

2019-04-22 21:27文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

１.负责县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作，办理省市政府、省市政府办公厅室及省市部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

２.研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

３.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

４.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

５.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门内争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

６.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

７.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的安全处置工作。

８.负责县政府值班工作，负责12345市长公开电话值守和办理工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

９.推进、指导、协调、督查全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导全县政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。

10.指导、协调、推进、督查全县公共机构节能工作。

11.贯彻执行国家、省、市关于政府法制建设的方针、政策、行政复议、行政执法监管、行政调解工作。

12.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

13.指导全县政府系统办公室工作。

14.做好行政、后勤事务工作。

15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，县人民政府攻坚克难、锐意进取，完成了年初确定的各项目标任务。全县实现地区生产总值37.23亿元，同比增长5.8%；一般公共预算收入2.83亿元，同比下降5.4%；社会消费品零售总额14.81亿元，同比增长11.6%；城镇居民人均可支配收入25989元，同比增长8.9％；农村居民人均可支配收入10202元，同比增长10.7％。被省委省政府表彰为“县域经济模范县”。

二、部门概况

县政府办公室属一级决算单位

三、收支决算总体情况

2016年平武县人民政府办公室本年收入合计934.59万元，其中：财政拨款收入934.27万元，占99.97%；其他收入0.32万元，占0.03%。

2016年平武县人民政府办公室本年支出合计849.21万元，其中：基本支出743.54万元，占88%；项目支出105.66万元，占12%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县人民政府办公室2016年度财政拨款收支总决算1190.31万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少70.86万元，下降5.62%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出849.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少155.92万元，下降15.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出849.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出714.63万元，占84%；社会保障和就业支出103.56万元，占12%；医疗卫生支出23.34万元，占3%；农林水支出7.68万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201）：行政运行（2010301）2016年决算数为616.65万元,完成预算91.45%，决算数小于预算数的主要原因是全年一次性奖金在年后发放；一般行政管理事务（2010302）2016年决算数为28.08万元，完成预算173.55%，决算数大于预算数的主要原因是含以前年度结转资金；专项业务活动（2010305）2016年决算数为48.67万元，完成预算54.69%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用未及时清算；法制建设（2010307）2016年决算数为21.23万元，完成预算106.15%，决算数小于预算数的主要原因是我办加大法制建设力度。

2.社会保障和就业支出（208）:归口管理的行政单位离退休（2080501）2016年决算数为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目全部使用以前年度结转资金；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2016年决算数为74.48万元，完成预算100.00%；死亡抚恤（2080801）2016年决算数为24.54万元，完成预算100.00%；其他残疾人事业支出（2081199）2016年决算数为2.58万元，完成预算100.00%；其他城市生活救助（2082501）2016年决算数为1.32万元，完成预算100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）:行政单位医疗（2100501）2016年决算数为23.34万元，完成预算111.83%,决算数大于预算数的主要原因是人事变动。

4.农林水支出（213）:农村基础设施建设（2130504）2016年决算数为4.50万元，完成预算100.00%；其他扶贫支出（2130599）2016年决算数为3.18万元，完成预算70.67%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用未及时清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出743.54万元，其中：

人员经费576.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费166.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.32万元，完成预算70.27%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为87.39万元，完成预算75.34%；公务接待费支出决算为5.93万元，完成预算35.30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政策细化，我办管理制度严格化。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.11万元，下降68.87%，其中：公务接待费支出决算减少13.1１万元，下降68.87%。增减变动的主要原因是政策细化，我办管理制度严格化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算87.39万元，占94%；公务接待费支出决算5.93万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

县政府办2016年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费87.39万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车４辆、越野车８辆。

公务用车运行维护费支出87.39万元。主要用于历欠车辆维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待106批次，855人，共计支出5.93万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况