关于平武县高村乡2015年部门决算编制的说明

　　 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：推进政府职能转变。一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    2015年重点工作任务：政府日常事务，完成磨刀河流域整体开发工作，“一事一议”工程，农村公共运行维护项目，公益林管护，农田水利项目建设，革命老区项目建设、精准扶贫、美丽新村建设等，我乡加大新农村建设资金争取和项目协调力度，市级扶贫新村建设项目，完成民主村新农村综合体建设项目、市级高标准农田建设项目、美丽乡村建设。同时，加大村企共建力度，继续跟进乡村酒店建设项目，现忆发展1家乡村农家乐。继续以代高路、高老路、平青路和磨刀河、罐子沟河流为重点，纵深推进城乡环境综合治理工作，加大磨刀河水环境治理力度，实现磨刀河水环境“一年变样、两年变清、三年变美”的规划目标，巩固食用菌、灵芝类林产资源利用链条，不断丰富延长林产资源有效利用链条。

二、部门概况

高村乡人民政府属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年高村乡收入决算总额为803.48万元，其中：当年财政拨款收入575.82万元，上年结转收入227.66万元。收入决算总额较2014年增加93.63万元，主要原因新增了农村道路建设、人员提标，提高了城乡社区规划与管理和对村民委员会和村支部的补助，农资综合补贴上浮。

2015年高村乡支出决算总额为803.48万元，其中：一般公共服务支出112.37万元，文化体育与传媒支出6.51万元，社会保障和就业支出52.81万元，医疗卫生与计划生育支出1.30万元，节能环保支出13.93万元，城乡社区支出18.44万元，农林水支出272.72万元，年末结转和结余325.40万元。支出决算总额较2014年增加93.63万元，主要原因新增了农村道路建设、人员提标，提高了城乡社区规划与管理和对村民委员会和村支部的补助，农资综合补贴上浮。

四、财政拨款支出决算情况

高村乡财政拨款支出主要用于保障本乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。  

基本支出296.02万元，主要用于保障全乡政府及村两委机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费，基层政权和社区建设，基本养老保险基金补助，退休人员补助，各类抚恤补助，行政单位医疗保险，城乡社区规划与管理，村官补助，对村民委员会和村党支部的补助支出。

项目支出182.06万元，主要用于节能环保退耕还林补助，城乡社区环境卫生，农资综合补助，防汛、农村公共服务设施运行维修和化解公益性乡村债务的支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出112.37万元，主要用于：行政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置、小车燃油费、维修费、保险费等日常公用经费支出。

    （二）文化体育与传媒支出6.51万元，主要用于：广播站工作人员工资、津贴补贴支出和日常办公费、水电费、差旅费等公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出52.81万元，主要用于：行政事业单位离退休费支出以及在乡复员、退伍军人生活补助、农村五保户供养金，村干部社会保险等。

（四）医疗卫生与计划生育支出1.30万元，主要用于：医疗保险和计划生育服务。

（五）节能环保支出13.93万元，退耕还林对农民的补贴。

（六）城乡社区支出18.44万元，主要用于城乡社区规划与管理和城乡社区卫生维护与管理。

  （七）农林水支出272.72万元，主要用于：农业事业人员的工资、津补贴等人员经费支出；日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；农资综合补贴、大学生村官生活补贴、农村综合改革（村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村公共设施运行维护补助）、化解其他公益性乡村债务等支出。

 2016年9月30日

        2015年收支决算总表.pdf

        2015年支出决算表.pdf

        2015年人员支出财政拨款决算明细表.pdf

        2015年日常公用支出财政拨款决算明细表.pdf