关于平武县档案局

关于平武县档案局
2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能。

平武县档案局（平武县国家档案馆）根据平武县委、县政府《关于印发平武县人民政府机构改革方案实施意见》平府办发（2011）68号，为县政府直属正科级参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位。其主要职责：一、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；二、拟定全县档案工作有关规定及全县档案事业的中长期规划和年度计划；集中统一管理县委和县政府机关团体等的重要档案资料； 三、依法对全县各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行组织、协调、监督和指导，依法查处违反档案法律法规的行为；四、组织指导全县电子文件的归档管理，建立和完善全县统一的电子档案管理中心，监督管理全县档案安全保密体系建设； 五、组织全县档案理论、科研、宣传和教育培训工作，指导档案工作人员队伍建设，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的规范化、标准化、科学化；六、依法接收、征集县直机关团体、事业单位、国有破产企业、其它组织和重要人员各种门类和载体的档案资料，并对进馆档案资料进行整理编目、科学管理、安全保管；七、对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复。区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案；八、依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作。开发编研档案史料，举办爱国主义教育展览；九、组织实施馆藏文件档案信息化建设工作，建立档案信息网络和电子文件中心； 十、组织开展档案学术活动，指导县档案学会工作；十一、承办县政府交办的其他事项。 

（二）2016年重点工作完成情况。

1完成2016年度市上下达我县档案工作的主要目标任务。2、进一步做好档案法制、安全保密、自身建设等工作。3、依法开展到期和民生档案接收进馆工作。4、指导建立减贫档案；指导、检查、验收农村土地确权档案工作。5、全面服务深化改革；加强民生档案、园区和中小学校档案工作；监督指导本级项目档案工作。6、开展档案及政府公开信息利用工作，实施民生档案异地查档跨馆服务工作。7、开展馆藏档案全文数字化加工处理、原生电子档案接收工作。

二、部门概况

平武县档案局属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县档案局本年收入合计224.83万元，其中：财政拨款收入224.59万元，占99.9%；其他收入0.24万元，占0.1%。

2016年平武县档案局本年支出合计221.99万元，其中：基本支出128.68万元，占58%；项目支出93.31万元，占42%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县档案局2016年度财政拨款收支总决算241.07万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1.81万元，下降0.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出221.75万元，占本年支出合计的99.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.59万元，下降2.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县档案局2016年一般公共预算财政拨款支出221.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出205.64万元，占92.74%；社会保障和就业支出12.82万元，占5.78%；医疗卫生支出3.29万元占1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）:行政运行（2011601）2016年决算数为112.33万元，完成预算98.7%，档案馆（2012604）2016年决算数为93.31万元，完成预算87.67%，决算数小于预算数的主要原因是档案抢救与保护项目2016年还未实施。

2.社会保障和就业（208）:机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）2016年决算数为12.41万元，完成预算100%，其他残疾人事业支出（2081199）2016年决算数为0.41万元，完成预算100%。　

3.医疗卫生与计划生育（210）:事业单位医疗（2100502）2016年决算数为3.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出128.44万元，其中：

人员经费95.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费33.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成预算101.72%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算137.5%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算67.15%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降0.48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.36%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.71%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.75万元，占66.43%；公务接待费支出决算1.39万元，占33.57%。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.75万元,其中：公务用车运行维护费支出2.75万元。主要用于参加市级及以上会议、下乡指导建立档案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，96人，共计支出1.39万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

平武县档案局2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，平武县档案局机关运行经费支出33.14万元，比2015年增加4.15万元，增长14.32%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，平武县档案局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，平武县档案局无公有车辆所有权，单位所使用车辆是其他单位调配的车辆。