关于中共平武县委党校

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（二）2016年重点工作完成情况。

一是加大主体班培训体制改革力度，紧紧围绕县委、县政府中心工作，围绕提高干部培训质量，做好主体班的培训；进一步研究好干部成长规律和党校干部教育培训方法；建好三支队伍，提高受训干部水平；牢记党校职责，坚持党校姓党，进一步增强党性教育针对性和实效性。

二是致力于基层科研方面的工作。积极配合县委、县政府，组织教职工对平武县域经济发展、人民群众关心的社会热点难点问题开展专题调研，并形成对县委县政府有参考价值的调研文章，充分发挥智库作用。

三是继续加大师资力量的培养力度，不断提高教师的理论水平，逐步建立起一支思想作风过硬、理论水平超群的师资队伍，为我县干部培训奠定坚实的人才基础。

四是不断加强机关党的建设和党风廉政建设，深入推进群众路线教育实践活动向纵深发展。围绕党建工作的规范化、制度化开展创新工作，同时落实党风廉政“两个责任”制度，切实推进作风建设和制度建设。

二、部门概况

中共平武县委党校属于一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年县委党校本年收入合计为236.26万元，其中：财政拨款收入216.96万元,占91.83%；事业收入19.30万元，占8.17%。

2016年县委党校本年支出合计222.77万元，其中：基本支出142.22万元，占63.84%；项目支出80.55万元，占36.16%。

四、财政拨款收支决算情况

县委党校2016年度财政拨款收支总决算291.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加0.7万元，增长0.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出203.61万元，占本年支出合计的69.74%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少12.65万元，减少5.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委党校2016年一般公共预算财政拨款支出203.61万元，主要用于以下方面:教育支出165.88万元，占81.47%；社会保障和就业支出33.11万元，占16.26%；医疗卫生支出4.62万元，占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205）干部教育（2050802）:2016年决算数为165.88万元，完成预算119.76%，决算数大于预算数的主要原因是干部培训增加。

2.社会保障和就业（208）事业单位离退休（2080502）:2016年决算数分别为1.39万元,决算数小于预算数的主要原因分别是退休人员工资改由人社局发放，中途有退休人员去世。

社会保障和就业（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数分别为16.40万元,决算数小于预算数的主要原因分别是退休人员工资改由人社局发放，中途有退休人员去世。

社会保障和就业（208）其他行政事业单位离退休支出（2080599）:2016年决算数分别为0.53万元，决算数小于预算数的主要原因分别是退休人员工资改由人社局发放，中途有退休人员去世。

社会保障和就业（208）死亡抚恤（2080801）：2016年决算数为14.24万元，决算数小于预算数的主要原因是财政追加。

社会保障和就业（208）其他残疾人事业支出（2081199）：2016年决算数为0.55万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（210）事业单位医疗（2100502）:2016年决算数为4.29万元，事业单位医疗完成预算99.90%， 决算数小于预算数的主要原因是中途有退休。

医疗卫生与计划生育（210）城乡医疗救助（2100509）:2016年决算数为0.33万元，决算数小于预算数的主要原因是财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出203.61万元，其中：

人员经费125.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费16.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算31.29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元，完成预算33%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算28.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，中途取消公务用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.66万元，下降20.87%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.47万元，下降22.17%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降18.27%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定，中途取消公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元，占66%；公务接待费支出决算0.85万元，占34%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.65万元,其中：

公务用车运行维护费支出1.65万元。主要用于开展日常工作、科研、教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，95人，共计支出0.85万元。其中：具体开支内容包括：2016年5月11日—12日，在2016年妇女干部培训班邀请汪饮、市委党校朱云授课，用餐费288元，住宿费276元等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委党校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县委党校机关运行经费支出16.46万元，比2015年减少2.05万元，下降11%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，县委党校政府采购支出总额34.25万元，其中：办公设备购支出10.82万元、大型修缮支出22.00万元。主要用于党校教学人员工作、教学设备采购，教学楼的维护、维修（省专项资金）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县委党校公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，现由机关事务局统一调配。

附表：

2、2016年部门收入决算表

3、2016年部门支出决表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10、2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表