河北-平武工业园区管委会

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职责是：

（一）负责贯彻落实上级党委、政府的重要决策；保证党的路线、方针、政策和县委、县政府工作部署在园区的贯彻落实。

（二）负责组织制定园区的发展战略及中长期发展规划，起草园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。

（三）负责做好园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；负责对园区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理园区内各类基础设施及公共设施。

（四）负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

（五）负责编制年度财政草案；组织实施园区财政预算，实现园区财政收支平衡；对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及园区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理；负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。

（六）负责园区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。

（七）负责园区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。

（八）负责园区党的建设、群团、社会治安综合治理、信访、维稳等工作。

（九）负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫等部门在园区开展有关业务。

（十）负责园区街道办事处的管理和服务工作。

（十一）负责实施县委、县政府交办的其他工作。

（十二）履行平武县工业集中发展区的职能。

    2016年重点工作：

   （一）完成园区内固定资产投资2.3亿元。

   （二）完成园区内工业总产值5.56亿元。

   （三）完成园区内综合性税收2073.39万元。

   （四）完成招商引资新进企业6家，引资额6.5亿元，实现招商引资到位资金5.57亿元；积极向上争取省、市各类专项资金不低于567万元。

   （五）实现“规上”企业入库不低于3家；实现科技型中小企业认定6家。

    （六）落地建设企业总数达到30家，其中投产企业27家。

（七）完成园区报征土地610亩，供地1560亩。

    二、部门概况

河北-平武工业园区属一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年河北-平武工业园区管委会本年收入合计3431.43万元，其中：财政拨款收入3429.73万元，占99.95%；其他收入1.7万元，占0.05%。

2016年河北-平武工业园区管委会本年支出合计3447.31万元，其中：基本支出327.31万元，占9.49%；项目支出3120万元，占90.51%。

四、财政拨款收支决算情况

河北-平武工业园区管委会2016年度财政拨款收支总决算3453.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3237.63万元，增长1498.55%，主要因为增加了政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河北-平武工业园区管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出1453.68万元，占本年支出合计的42.09%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1213.68万元，增长505.7%。因为增加了城乡社区支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

河北-平武工业园区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出1445.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.79万元，占1.71%；医疗卫生支出6.96万元，占0.48%；住城乡社区支出1070.00万元，占74.02%；资源勘探信息等支出345.56万元，占23.90%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　1.社会保障和就业（208）：  机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2016年决算数为23.96元，完成预算100%，与预算数持平；其他残疾人事业支出2081199：2016年决算数为0.83元，完成预算100%，与预算数持平    。
　　2.医疗卫生与计划生育（210）：行政单位医疗2100501:2016年决算数为6.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.城乡社区支出（212）：小城镇基础设施建设2120303:2016年决算数为1070万元，完成预算100%，与预算数持平。。

4.资源勘探信息等支出（215）： 其他制造业支出2150299:2016年决算数为50万元，完成预算100%，与预算数持平；行政运行2150501:2016年决算数为293.86万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

河北-平武工业园区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出325.61万元，其中：

人员经费198.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金支出。
　　公用经费127.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河北-平武工业园区管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.73万元，完成预算119%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.62万元，完成预算37.47%；公务接待费支出决算为18.11万元，完成预算366%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是去年结余资金的使用。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.38万元，下降12.46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.93万元，下降25.56%；公务接待费支出决算减少1.45万元，下降13.53%。减少的主要原因例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.62万元，占23.68%；公务接待费支出决算18.11万元，占76.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.62万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.62万元。主要用于河北-平武工业园区管委会行政运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费18.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，648人，共计支出18.11万元。具体开支内容包括：园区建设的公务和园区的招商引资等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

河北-平武工业园区管委会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20000.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，河北-平武工业园区管委会机关运行经费支出127.55万元，比2015年增加27.38万元，增长18.64%。  

（二）政府采购支出情况

2016年度，河北-平武工业园区管委会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，河北-平武工业园区管委会公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。