关于平武县交通运输局公路管理所2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

    主要负责平武县境内S205线和S105线国、省干线公路（193.25公里）；全大路、林锁路、代高路、木虎路、水黄路、平水路等22条县、乡道（468公里）；300余座桥梁、三座隧道的日常养护、管理、指导、监督、协调工作；承担公路质量监理、交通量调查、路况登记工作；组织检查评定公路养护质量、组织协调自然灾害毁损的抢修工作；管理公路养护市场、负责全县公路养护计划的编制、执行和全县公路行业的统计、信息管理工作；指导管理职工教育培训工作；指导全县公路行业精神文明建设，风建设和职工队伍建设工作；负责协助全县公路建设和规划工作。

  主要工作:

   公路管理所坚持以”养路为业、管好公路“为工作目标，以公路日常养护为工作重点，以强化养护目标责任制为手段，针对公路基础差，抗灾能力弱，危桥、险道路段多的实际情况，着力改善路容路貌，努力提高路况质量，保证了道路的安全通行。清除垮方68300立方米，清理边沟680千米，疏通涵洞400道，清除路肩堆积物4000立方米，新栽里程碑、百米桩、标志牌4100块，粉刷行道树3400棵、修补路面坑凼1400平方米，清扫路面18万平方米，行道树修枝2.42万株，清除积雪3200立方米。完成了团结桥、甘孜垻桥等6座新桥的建设，红旗桥、大湾桥等7座桥的桥梁加固、县道公路病37座危桥维修工作。同时还进行了水黄路、北松路等5条农村公路的改善工程。在应急抢险工作中统筹安排，统一指挥，不等不靠，主动积极及时进行了多条路段水毁恢复工程、路基沉陷整治工程、应急工程， 共清除垮方31200立方米，疏通涵洞400余道，恢复水毁便道200米、清理边沟420公里、并对隧道、沿路公路护栏、反光镜进行了冲洗。在冬季预防性养护中准备了防滑碎石1300立方以及防滑草垫1.2万床。本年度还开展了应急演练活动，迎接了交通部的全国道路检查和纪检部门的财务资金专项检查

  二、部门概况

   平武县交通运输局公路管理所属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总额为928.09万元，其中：当年财政拨款收入817.89万元，上年结转收入110.20万元。收入决算总额较2014年减少499.25万元，主要原因是2015年无森林植被恢复项目预算。

2015年财政支出决算总额为928.09万元，其中：社会保障和就业支出245.15万元，医疗卫生与计划生育支出2.04万元，交通运输支出431.99万元，年末结转和结余248.91万元。支出决算总额较2014年减少499.25万元，主要原因是森林植被恢复专项资金项目2014年已全部完成,2015年无此项目。

四、财政拨款支出决算情况

公路管理所财政拨款支出677.59万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县交通养护事业发展相关工作。  

基本支出521.44万元，主要用于保障养护机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出156.15万元，主要用于保障平武县境内县乡道的养护工作、抢险保通工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出245.15万元，主要用于：退休人员的退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）医疗卫生与计划生育支出2.04万元，主要用于：职工医疗保险费。

（三）交通运输支出430.40万元，主要用于：养护管理机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；县乡道公路养护及抢险经费。

                                  2016年9月29日

附表1：

附表2：平武县2015年公路管理所支出决算表

附表3：平武县2015年公路管理所人员支出财政拨款决算明细表

附表4：平武县2015年公路管理所日常公用支出财政拨款决算明细表