关于平武县黄羊关藏族乡人民政府 2015年部门决算编制的说明

关于平武县黄羊关藏族乡人民政府

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能          

三定方案批准的政府基本职能：一是落实党在农村的各项政策，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，推广农业技术，引导农民发展现代农业，引导农村剩余劳动力转移和就业；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，化解农村矛盾，开展农村扶贫和社会救助。四是加强管理。加强民政，文化、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，做好防灾减灾，加强环境保护；五是提供服务，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助，及进向上级反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二) 2015年重点工作完成情况

1.农村基础设施建设得到完善。积极向上争取到通村公路水毁补助资金96万元，建设完毕竣工验收；完成草原村10万元散杂居发展资金项目建设工程；隐患排查治理和地质灾害防治，确保人民群众生命财产安全。

2.农业产业结构进一步调整，农民收入增加。重视农业生产，加大对病虫害的防治，确保粮食丰产增收。继续抓好中药材特色产业发展，适时引进雷竹、天麻等适宜黄羊发展的特色产业项目。2015年新增三木药材3207亩，草本药材达到4732亩，增加产值46.6万元。大力发展特色养殖业，绵阳龙池生态种植园规模进一步扩大，带动野猪、土鸡特色养殖基地建设的规模化，目前存栏12000余只土鸡，260余头野猪。特色养殖大户逐年增加，达到生猪养殖大户3户，中蜂大户4户、养羊大户1户。

3．大力推进旅游产业。依托全市旅发大会和天友集团投资白马王朗5A级旅游度假区等旅游项目建设，与县级相关部门衔接争取白马到黄羊的旅游环线建设纳入项目库（包括道路建设和旅游配套体系建设），带动黄羊乡村旅游综合发展。鼓励和扶持乡村农家乐，深度挖掘民族文化。

4．大力发展劳务经济。推进自然条件差、增收潜力小的村社劳动力向第三产业转移，做好培训等相关工作，全年输出农村剩余劳动力300人次。

5.新农村建设稳步推进。我乡对各村全面实施了村两委活动室和农家书屋的建设、大力开展绿化、美化、亮化乡村活动工作。

6．大力开展精准扶贫工作。我乡扶贫建档立卡贫困户61户203人，其中，建档立卡贫困村2个（山园村、龙池村）。包村部门（县公安局、县食药工质局）驻村领导与本乡驻村干部的组成扶贫工作小组，下沉到社、扶贫到户，贫困人口直接受益，确保贫困村、贫困户能够如期脱贫。2015年1至12月，全乡共有32人实现脱贫，按时按量的完成了县委部署的目标任务，同时通过各项项目与资金的扶持，也使部分贫困户得到了切实的实惠与收益。

7．以人为本、稳定和谐，全力做好其他各项工作。着力抓好计划生育、民政救济、教育卫生、民主法制、维稳调处等其他各项工作，加快发展社会事业，促进精神文明建设，实现全面进步。　　

二、部门概况

平武县黄羊藏族乡人民政府属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为464.51万元，其中：当年财政拨款收入363.03万元，上年结转收入101.48万元。收入决算总额较2014年增加119.66万元，主要原因是供养人员政策性调资以及年度安排的项目支出。

2015年支出决算总额为464.51万元，其中：一般公共服务支出124.8万元，社会保障和就业支出26.35万元，医疗卫生与计划生育支出0.19万元，城乡社区支出2.55万元，农林水支出135.46万元，其他支出3万元，年末结转和结余172.16万元。支出决算总额较2014年增加119.66万元，主要原因是供养人员政策性调资以及年度安排的项目支出。

四、财政拨款支出决算情况

平武县黄羊乡人民政府财政拨款支出主要用于保障乡机关正常运转、完成日常工作任务以及其他事业发展相关工作。

基本支出181.82万元，主要用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、宣传广告费等日常公用经费。

项目支出110.53万元，主要用于乡机关综合办公楼工程尾欠、优抚、五保、农村道路建设、防汛、农村公共服务运行维护等。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出124.8万元，主要用于保障黄羊乡机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、宣传广告费等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出26.35万元，主要用于：行政单位离退休生活补助，复员退伍军人生活补助，五保供养等费用。

（三）医疗卫生与计划生育支出0.19万元，主要用于：计生办工作经费。

（四）城乡社区支出2.55万元，主要用于：保洁工资、物管维护等费用。

（五）农林水支出135.46万元，主要用于：农业事业人员基本工资、津贴、基本公用支出；农村道路洪灾水毁重建；河堤洪灾水毁重建；农村公共服务运行维护；大学生村官生活补贴；村组干部报酬和村会办公支出。

（六）其他支出3万元，主要用于：机关规范化建设。

附表1：2015年收支决算总表

附表2：2015年财政拨款支出决算表

附表3：2015年人员支出财政拨款决算明细表

附表4：2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

                             2016年9月29日

平武县黄羊关藏族乡人民政府2015年收支决算总表.pdf

平武县黄羊关藏族乡人民政府2015年财政拨款支出决算表.pdf

平武县黄羊关藏族乡人民政府2015年人员支出财政拨款决算明细表.pdf

平武县黄羊关藏族乡人民政府2015年日常公用支出财政拨款决算明细表.pdf