河北-平武工业园管理委员会2014年决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

 （一）基本职能

1、负责贯彻落实上级党委、政府的重要决策；保证党的路线、方针、政策和县委、县政府工作部署在园区的贯彻落实。

2、负责组织制定园区的发展战略及中长期发展规划，起草园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。

3、负责做好园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；负责对园区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理园区内各类基础设施及公共设施。

4、负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

5、负责编制年度财政草案；组织实施园区财政预算，实现园区财政收支平衡；对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及园区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理；负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。

6、负责园区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。

7、负责园区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。

8、负责园区党的建设、群团、社会治安综合治理、信访、维稳等工作。

9、负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫等部门在园区开展有关业务。

10、负责园区街道办事处的管理和服务工作。

11、负责实施县委、县政府交办的其他工作。

12、履行平武县工业集中发展区的职能。

（二）2014年主要工作

1、主要指标完成情况

（1）累计完成固定资产投资9.2亿元，完成全年9亿元目标任务的102%；形成工业总产值3.4亿元，完成全年3亿元目标任务的113%；工业增加值1.02万元，完成全年1亿元目标任务的102%。

（2）累计实现综合性税收收入1411.21万元，完成全年1200万元目标任务的116 %。

（3）签约项目6个，完成招商引资新进企业5家目标任务的120%；协议引资8.2万元，完成全年引资8亿元目标的102.5%；实现招商到位资金6.02亿元，完成年度6亿元目标任务的100.3%。

（4）园区落地建设企业达到19家，完成全年20家任务的95%其中：投产建成企业6家，完成全年10家任务的60%；在建企业10家，准备建设企业1家，停工和清退企业2家。

（5）实现报征用地486亩，全年报征300亩目标任务的162%，实现供地255亩，完成全年供地300亩目标的85%。

（6）全面完成统建房一期分配安工作置工作任务，第一批次拆迁户年前实现入住新居；二期统建房主体工程已完成，园区失地农民参保率达到80%。

（7）实现了园区年内无重特大安全生产和稳定问题。

2、主要工作开展情况

（1）加快推进规划建设工作。一是严格安全管理，二是做好规划审查上报，三是依法维护民工合法权益，四是加快基础设施配套建设。

（2）积极开展招商引资工作。全年共接洽堂宏集团、苏州宝馨、成都晶元、西部控股、中科院、天津力神、深圳云制造、西蜀电子等企业80余家，已进入协议洽谈阶段的拟签约项目2个（苏州宝馨、湖南威孚），协议引资4.5亿元。围绕重点项目工作开展了广泛的对接：一是围绕长虹配套产业园项目，二是围绕盘活应得工业园项目，三是围绕天津力神项目引入，四是围绕打造川汽配套产业园。

（3）进一步做好投资服务和经发工作。

（4）力促工业项目建成投产。

（5）加快拆迁安置工作步伐。

（6）主动融入科技城集中发展区启动区建设。

（7）加快启动报征和供地程序。

（8）做好财经税收等其他工作。一是加大融资工作力度，全年融资实现2900万元（其中：向科发集团融资2000万元，借款900万元）；二是加强税收征管，已实现了地税税收工作在园区的常态征收业务。三是整治园区治安环境，四是建立了园区综合服务平台，县财政、县国土、县地税等县级部门的工作人员进驻，园区综合服务中心正式对外办公服务；五是加快对高平公司的实体化改造，已对高平公司前期工作运行情况进行梳理算账，正在草拟高平公司走实体化运作方案。六是深入开展党的群众路线教育实践活动，纯洁了园区干部队伍、凝聚了人心、促进了机关作风的根本好转。

二、部门概况

河北-平武工业园区管委会属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2014年河北-平武工业园区管委会收入决算总额为1242.87万元，其中：当年财政拨款收入1227.94万元，上年结转收入14.93万元。收入决算总额较2013年增加1022.53万元，主要原因是县上增加对园区基础设施建设的专项资金投入。

2014年河北-平武工业园区管委会支出决算总额为1242.87万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1.91万元，资源勘探信息等支出239.98万元，城乡社区支出1000万元，年末结转和结余3.98万元。支出决算总额较2013年增加1022.53万元，主要原因是园区基础设施建设的专项资金投入增加。

四、财政拨款支出决算情况

河北-平武工业园区管委会财政拨款支出1238.89万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业园区事业发展相关工作。

基本支出204.89万元，是用于保障河北-平武工业园区管委会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1034万元，是用于工业园区基础设施建设的专项支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

医疗卫生与计划生育支出1.91万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出；

资源勘探电力信息等支出238.98万元，主要用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

城乡社区支出1000万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、 城市建设支出。

附表一：平武县2014年河北-平武工业园区管理委员会收支决算总表

附表二：平武县2014年河北-平武工业园区管理委员会财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年9月21日 

　　附表1：平武县2014年河北-平武工业园区管理委员会收支决算总表.pdf

　　附表2：平武县2014年河北-平武工业园区管理委员会财政拨款支出决算表.pdf