关于平武县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
一、2020年预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情和“8·17”洪灾双重冲击，支出责任、支出矛盾、支出压力多重矛盾叠加，借贷款偿还、政府债务化解、暂付款消化多重困难交织的复杂局面，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，在全县各乡镇各部门配合支持下，县财政持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委十一届、市委七届、县委十三届各项全会决策部署，严格执行县十八届人大五次会议批准的预算，认真落实县人大审查意见，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实新发展理念和高质量发展要求，围绕“六保”“六稳”及各项中心工作，竭力破解制约财政发展的重点难点问题，统筹施策、系统谋划，着力推动全县财政事业持续健康发展，全县财政预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
2020年本级一般公共预算收入完成29573万元，完成预算的100.25%，增长3.75%。加上中央省市财力补助和专款项目补助181811万元、接受浙江省衢州市衢江区援助收入4210万元、地方政府一般债券转贷资金17096万元、上年结转结余收入2971万元、动用预算稳定调节基金3万元、调入政府性基金预算6438元、调入国有资本经营预算60万元，实际可供安排财力总量为242162万元。
一般公共预算收入中税收与非税完成情况：税收收入22291万元（分税种完成情况详见附表），增长0.25%；非税收入7282万元，增长16.20%。
一般公共预算收入分征收部门完成情况：税务部门完成24086万元，财政部门完成5487万元。
2020年全县可供安排收入总量242162万元，全县一般公共预算支出218279万元（预算调整后，因省级教育应急救灾资金、自然灾害救灾资金、省级预算内基本建设资金、卫生健康省级补助资金等上级补助增加，相应增加支出5140万元），完成预算的98.46%，增长24.66%；上解上级支出7762万元（上级结算时，因上解2020年机关事业单位基本养老保险基金缺口，扣减城乡居民医保中央、省财政（第三批）补贴增加；结算返还2019年“三江”流域水环境生态补偿资金等，品迭后上解支出增加1372万元。详见附表）；政府债券还本支出12300万元；安排预算稳定调节基金511万元（包含：当年收入超过年初预算73万元，国有土地收益基金结转资金超过当年收入的30%部分按规定调入公共预算421万元，农业土地开发资金结转资金超过当年收入的30%部分按规定调入公共预算17万元）；结余结转资金3310万元，因项目跨年度实施等，结余结转资金全部结转下年继续使用（详见附表）。全县一般公共预算收支总量相抵，预算收支平衡。同时，仍有2008年形成的暗赤字10513万元未消化，其他暂付款20001万元无财力安排。
2020年经县十八届人大五次会议批准的财政预备费为1500万元，安排用于信访维稳及解决遗留问题、低收入群体价格临时补贴、非洲猪瘟防控、洪灾火灾等应急抢险和防控等难以预见的支出及应急事务处理增加的支出。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年,本级政府性基金收入实现12343万元，为预算的100.16%；加上中央省市专款项目补助7375万元、地方政府专项债券转贷收入15800万元和上年结转结余5277万元，可供安排的收入总量为40795万元。政府性基金预算收入总额超出县人大常委会批准的调整预算总额153万元，其中：本级政府性基金收入增加20万元，政府性基金上级补助收入增加133万元。
2020年政府性基金总支出实现40795万元，其中：当年安排支出21173万元（调整预算后上级补助增加），主要用于电影事业发展、大中型水库移民后扶（调整为196万元）、征地和拆迁补偿、城市基础设施配套、大中型水库库区基金支出（调整为179万元）、县医院改建、社会福利、抗疫（抗疫特别国债安排的支出因执行变动，调整预算后各乡镇“8·17”灾后通社路恢复项目资金调整为2432万元，调减68万元；交通运输局农村公路建设项目调整为68万元，调增68万元）、地方专项债务付息和发行费支出等；调入一般公共预算6438万元（国有土地收益基金结转资金超过当年收入的30%部分按规定调入公共预算421万元，农业土地开发资金结转资金超过当年收入的30%部分按规定调入公共预算17万元，因此调入一般公共预算资金增加438万元）；地方政府债券还本支出10800万元；上解支出550万元（为上解绵阳市招商引资和工业技改扩能重点项目建设用地周转金）；政府性基金结转结余1834万元，按规定全部结转下年安排用于征地拆迁和垃圾处理等城乡社区支出方面。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年国有资本经营预算总收入实现200万元，为预算的100%。
2020年国有资本经营预算总支出实现200万元，为预算的100%，其中：国有资本经营预算支出140万元，主要安排用于解决平武金矿和百货公司江油经营部历史遗留问题，调出资金60万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年社会保险基金预算收入实现9993万元，为预算的145.86%。
2020年社会保险基金支出实现3874万元，为预算的100.57%，主要用于城乡居民养老待遇发放。收入总量减去当年支出后，社会保险基金当年结余6119万元。
（五）地方政府债务情况
截至2019年底，我县政府债务余额为125111万元。2020年，我县新争取再融资债券23100万元（不增加政府债务总额），其中：再融资一般债券12300万元，再融资专项债券10800万元，分别用于到期政府一般、专项债券借新还旧；新争取地方政府一般债券4796万元，主要用于幼儿园建设、道路建设、应急设施设备采购及指挥系统维修维护提升（因执行变动，应急局应急设施设备采购及指挥系统维修维护提升项目调整为258万元，调减24万元）、水晶片区消防站点改造维修提升项目（因执行变动，应急局水晶片区消防站点改造维修提升项目调整为150万元，调减4万元）、农村公路建设项目（因执行变动，交通运输局农村公路建设项目调整为28万元，调增28万元）等支出；新争取地方政府专项债券5000万元，用于“平武县人民医院改建项目”；根据2019年政府债务审计结果，核销日元贷款存量政府债务732万元。截至2020年末，我县政府债务余额为134175万元（其中：一般债务余额85910万元，专项债务余额48265万元），加上负有担保责任的债务余额9930万元和可能承担一定救助责任的债务余额530万元，我县政府性债务总量为144635万元，控制在省财政厅下达的2020年政府债务限额157060万元内（其中：一般债务限额为104394万元，专项债务限额52666万元），债务风险总体可控。
以上数据系2020年12月31日快报统计数据后截至目前最新数据，年末省财政结算事项还未确定完毕，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后，将会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。
二、2020年落实县人大预算决议和重点财政工作情况
2020年，县财政认真落实县人大及其常委会关于财政预算草案、预算执行和预算调整的审查意见，主动接受人大及其常委会监督指导，积极听取和吸纳宝贵意见，坚持科学理财，注重统筹兼顾，有力促进了疫情防控、救灾抢险工作开展，政府债务化解及全县经济社会事业发展。
（一）坚持竭力而为，财政收入持续增长。过去的一年，面对税源基础薄弱、疫情洪灾冲击、有力潜在增收点不足等多重不利因素交织的严峻形势，财税部门坚持依法治税，从讲政治、讲大局的高度，凝心聚力，攻坚克难，认真履行工作职责，强化征收管理，扎实开展组织收入工作。在抓税收收入方面，一是深入开展财税形势分析，厘清减收原因，查找潜在增收点，确保大额税收及时入库；二是强化税源管理，努力抓好税种分类管理，强化税收流失风险防范，广泛开展入户走访和调研工作，增强服务能力，切实提升纳税人纳税主动性和积极性；三是加大与税务、发改、交通、住建等部门沟通力度，多部门形成工作合力，强化信息共享，着力堵塞税收征管漏洞。在抓非税收入方面，严格依法依规征收征管，极力扩展非税收入增收渠道，2020年，积极争取杨顺昌涉黑系列案件执行任务、张一受贿及国有公司人员滥用职权案件等案件审判39件，贡献罚没收入309万元，没收财产物资14426万元。一年来，通过财政、税务及各非税征管部门不懈努力，最终实现一般公共预算29573万元，超额完成收入目标，更是为全县交出了总量同比增长3.75%、税收收入同比增长0.25%、非税收入同比增长16.20%的“三增长”完美答卷。
（二）做实财政职责，疫情防控能力增强。全面贯彻党中央决策部署，始终将人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，建立疫情防控资金拨付“绿色通道”，第一时间申报预拨资金、下达各级疫情防控经费，启动紧急采购程序，全力满足疫情防控物资需求，有力保障防疫工作正常开展。2020年，全县筹集疫情防控资金共计4962万元，统筹安排用于疫情防控、防治体系建设、疫情期间相关补助等，其中：落实公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助等资金550万元，积极配合解决县医院、疾控中心核酸检测实验室建设等资金，完善疫情防控能力建设。投入新增债券5000万元用于县人民医院改建提升。安排抗疫特别国债3220万元用于全县疫情防控应急、县医疗机构服务能力提升、中小企业补助等项目。落实疫情防控一线工作人员关心关爱措施，制定《平武县关于对村（社区）疫情防控一线工作人员发放补贴的方案》，为全县2995名村（社区）疫情防控一线工作人员发放补贴123万余元。
（三）秉持人民至上，防汛救灾响应迅速。全面贯彻落实中央省市县关于做好防汛救灾工作的决策部署，把人民群众的生命安全放在第一位，防汛救灾迅速响应，全力支持打赢防汛救灾硬仗。积极会同有关部门及时、主动、多渠道汇报灾情，加大上级资金及政策支持力度，成功争取到上级补助资金49542万元、各类捐赠资金3852万元，争取市国开行贷款资金10000万元、省农发行贷款资金14000万元，抗疫特别国债资金2500万元，全部用于住房、公共设施、基础设施恢复重建，农业生产补助，自然灾害防治等项目，资金规模位居全市各区县前列；针对“8.17”洪灾灾后农房重建，积极争取财政政策支持，首次实现参照 “三州”标准执行。完善灾后恢复重建配套机制，开辟资金拨付绿色通道，集中组织项目立项、申报，规范采购等业务培训，从严从快审核灾后重建项目、处理资金申报需求，投入资金400万元成立城乡居民住房重建专项贷款分险基金，专项用于住房重建贷款贴息，有力支持保障了灾后重建。
（四）增进民生福祉，民生保障坚强有力。坚持从人民群众最关心最直接问题入手，织密民生保障网，不遗余力增进民生福祉，切实增强人民群众的获得感幸福感安全感。2020年全县财政民生支出152949万元，占一般公共财政支出的70.07%，其中：扎实办好省级20件民生实事、市级14件民生实事、县级6件民生实事，累计投入财政资金18631万元。人大票决项目农村房地一体和集体建设用地确权登记发证、“互联网+政务服务”平台建设、居家养老服务等6件民生实事均顺利完成。切实保障重点民生领域，改建公办幼儿园1所，减免社保费用1540万元。巩固完善城乡居民基本养老保险制度。持续加大困难群众救助投入。安排财政资金3814万元，大力发展文化体育事业。推动老旧小区改造，安排补助资金41万元。支持打好污染防治攻坚战，安排环保资金4696万元。
（五）担当历史使命，脱贫攻坚胜利收官。围绕全面建成小康社会目标，继续加大脱贫攻坚投入力度，健全与脱贫攻坚任务相适应的投入保障机制，继续解决义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”和饮水安全等突出问题，支持抓好巩固脱贫成果和防止返贫工作。持续增加扶贫资金投入，2020年县级财政投入扶贫专项资金4500万元，同比增长2.27%。建立涉农资金统筹整合长效机制，统筹整合涉农资金18931万元。实施财政扶贫资金动态监控，加快资金支付进度，2020年我县财政专项扶贫资金支付进度达95.58%。加强四项扶贫基金管理，2020年，通过县级财政专项扶贫资金补充卫生扶贫救助基金500万元, 截至2020年底四项扶贫基金总规模达6930万元，累计惠及贫困人口1.6万余人次。实施精准扶贫贷款奖补政策，累计发放符合条件的扶贫贷款2189万元。实施扶贫小额信贷及贴息政策，2020年安排统筹整合涉农资金300万元用于小额信贷及贴息。为建档立卡贫困户量身打造“扶贫保”保险产品，2020年通过县级财政专项扶贫资金安排保费补贴21万元。稳步推进实施乡村振兴战略，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。全力配合 “有机产品认证示范县”“平通果梅现代农业园区”创建工作。
（六）固牢底线思维，财政风险切实可控。增强忧患意识，提高防控能力，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，固牢底线思维，坚决守住不发生系统性风险的底线。对接落实上级防范化解经济、财政运行风险工作行动方案，制定了《2020年度防范化解政府性债务和政府隐性债务风险工作计划》，严格政府债务管理，截至2020年底我县政府债务余额134175万元，严格控制在省政府批准的政府债务限额内，政府债务风险总体可控。严格落实“三保”支出预算“三单列三专项”政策，建立财政负担的工资、扶贫和基本民生三个专户体系，坚实兜牢了“三保”支出底线。深入推进财政暂付款清理消化“三年攻坚行动”，2020年清理消化财政暂付款16830万元。制定了《关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查自查及重点抽查工作方案》，全面开展预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理、账户管理、往来款项管理、票据管理、决算管理、存量资金管理12个方面严肃财经纪律及财务风险排查工作。开展强化社保基金风险管控。大力支持防范化解金融风险。
（七）积极跑省进市，向上争取再现突破。想“要”的办法，下“跑”的功夫，坚持线上线下，化整为零，抓住一切机会，采取多方式、多渠道全力向上争取，积极跑省进市，全力争取资金和政策支持。2020年，共计向上争取财政资金177748万元，较2019年增加34498万元，增长24.08%，向上争取总量再现突破。在“8·17”洪灾灾后农房重建方面，成功争取到参照“三州”补助标准执行，在政策支持上首次实现新的突破。
（八）全力对接合作，园区共建步入正轨。始终坚持实事求是，互利共赢；适时调整，优化完善的原则。积极对接，全力合作，同高新区一道共同推进河北-平武工业园区建设，为全市建立健全跨区域财税利益分配机制，促进优质资源高效利用、区域市场相互开放贡献力量。确定了河北-平武工业园区权属、利益共享、管理方式、资金投入、利益分配等事项，通过多次商议和资料核对，形成了《河北-平武工业园2019年收益分配方案》，2019年度河北-平武工业园区收入5241万元，其中：税收收入3764万元，非税收入170万元，工会经费67万元，城市基础设施配套费1240万元；扣除税收收入中央和省提取部分和必须承担的各项招商引资优惠政策及园区建设支出，我县收益金额为1624万元，包括：税收收入我县少数民族政策性留存部分650万元，税务机关代收的残疾人就业保障金、园区企业工会经费和税务部分罚没收入115万元，一般公共预算收入可分配金额分成部分312万元，城市基础设施配套费收入可分配金额分成部分547万元。积极推动引进绵阳美能中空纤维膜研发生产基地项目，引导绵阳美能材料科技有限公司由科创区迁移至河北-平武工业园区，形成了《引进绵阳美能中空纤维膜研发生产基地项目税收基数及税源流动基数划转建议方案》。
（九）强化预算管理，支出结构不断优化。深入推进市县财政两年攻坚改革，进一步强化预算管理，全面完成预算管理、政府采购、国库集中支付、资产管理等8个方面73项改革任务。制定了《平武县县级财政经费审批程序》，县级财政经费申报、审批事项进一步明确和规范。明确部门预算编制原则，结合我县实际情况，进一步科学、合理制定公用经费及乡镇相关经费标准，严格预算收支管理，按照收支平衡的原则，始终坚持“有预算有支出”“无预算不支出”，严格落实“收支两条线”规定，严格执行国库集中支付制度。全面实施预算绩效管理，着手通过信息化手段深入推进预算绩效管理与预算管理、预算执行相融合。清理收回并盘活财政存量资金12021万元。严格执行厉行节约各项规定，推动支出结构持续优化，继续大力压减行政运行成本等一般性开支，2020年压减幅度达到18%。落实“三保”支出112961万元，“三保”支出保障有力。落实教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等方面支出155593万元，占一般公共预算的71.28%。
（十）加力财政监管，法治建设持续深化。积极推进新时代法治财政建设，强化监督意识，提升监督理念，组织开展直达资金、政府债券和抗疫特别国债项目资金督查检查等专项检查12次。落实特殊转移支付制度，20962万元直达资金分配进度和支付进度均达到100%。政府采购电子化建设全面完成，共实施政府采购次数为369次，完成采购预算总价39409万元，实际支付价38428万元，节约资金981万元，节资率为2.49%。累计完成财政评审项目393个，涉及资金83407万元，审减不合理资金9661万元，审减率达11.58%。按照依法治县的总体要求，稳步推进依法治理工作，进一步建立健全依法行政的各项制度。继续搞好“三严三实”、“法律七进”“12.4”宪法日等活动，组织财政干部参加各类法制培训，突出抓好领导干部和公务员的学法活动，完善领导干部及职工学法用法工作制度。
各位代表，过去的一年，我县预算执行情况总体良好，财政运行平稳，得益于县委、县政府统揽全局、正确指导，得益于县人大、县政协监督指导、支持关心，得益于各乡镇各部门和全县人民砥砺奋进、共同努力。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行和财政工作中还面临着诸多困难和问题，主要表现在：财政总量偏小，财政收入不稳定，财源结构单一，重点税源稀少，新兴税源不足；财政收支矛盾巨大，财政实力还跟不上我县加快发展和民生改善需求的步伐，刚性支出需求不断增加，收支平衡难度加大；政府债务管理需要进一步加大力度，隐性债务风险不容忽视。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予理解和支持。
三、2021年财政预算草案
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化四川新征程的关键之年，编制好2021年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。
（一）2021年预算编制和财政工作的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实抓好中央、省、市、县委系列全会及经济工作会议各项决策部署落实。坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢牢抓住“十四五”发展机遇，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，做好“六保”工作，落实“六保”任务。牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，大力压减部门支出，调整优化支出结构，坚实兜牢“三保”底线，保障重点领域、重点行业、重点项目资金需求。持续推进财税体制改革，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提高预算管理的规范性和有效性。强化地方政府债务管理，严控并逐步化解隐性债务风险，确保财政可持续。
（二）2021年预算编制和财政工作的基本要求及遵循原则
一是收入预算既要实事求是又要尽力而为，科学预测，坚持与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。
二是支出预算要不断优化结构，突出重点，强化零基预算理念运用，坚持政府过紧日子，进一步压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，加大重点领域和刚性支出保障力度。
三是加强财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，盘活存量，用好增量，深入挖掘潜力。
四是突出绩效导向，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，加强绩效结果应用，大力削减或取消低效无效支出。
五是增强财政可持续性，坚持尽力而为、量力而行，合理确定民生支出标准，加强重大建设项目财政承受能力评估，依法依规使用地方政府债券资金，积极稳妥化解地方政府隐性债务存量，做好应对更加突出的财政收支矛盾以及重大风险的资金筹措工作和政策储备。
（三）2021年主要财政支出政策
一是坚持政府过“紧日子”，为保障重点腾挪资金。认真贯彻各级党委政府关于过更加艰难日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，大力压减部门支出和“三公”经费，严把支出关，对每一笔支出精打细算、讲求绩效。持续压减非刚性、非重点一般性财政预算支出，继续压减“三公”经费。把节省腾挪出的资金统筹用于支持产业发展、重点建设和民生改善。
二是支持保障改善民生，为人民群众增进福祉。继续加大民生投入，确保民生支出占比只增不降。坚持尽力而为、量力而行，认真办好民生实事。完善社会保障体系，落实就业优先政策，支持办好人民满意教育，推进健康绵阳建设，促进文化事业发展。继续支持做好疫情防控工作。统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、工业企业结构调整专项奖补资金、失业保险基金等，加大对重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘。支持打赢污染防治攻坚战，推动生态环境持续改善。
三是持续投入支农资金，为乡村振兴打好前战。巩固和拓展脱贫攻坚成果，持续稳定投入支农、惠农财政资金，支持农业灾害防治，支持现代化农业建设，扶持发展农村集体经济，资金保障逐步向支持产业发展方向倾斜。稳步推进实施乡村振兴发展战略，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动全面脱贫与乡村发展平稳过渡。
四是防范化解运行风险，为财政持续筑牢屏障。按照明确的“三保”范围和标准保障序列安排“三保”支出预算，加强预算编制审核指导，强化“三保”预算执行监控，定期收集、分析、报告“三保”预算执行情况，确保“三保”支出不留空白、不出红线，坚实维护社会稳定。规范政府性债务的举借、使用、偿还，积极稳妥化解地方隐性债务存量。严格实施政府债务限额管理和预算管理，确保政府债务余额不突破省级核定的债务限额。妥善解决可能存在的到期债务兑付问题，坚决守住风险底线。扎实推进防范化解基层国库资金运行风险两年行动，加快清理消化财政暂付款。
（四）一般公共预算草案
2021年，县本级一般公共预算收入安排30400万元，加上上级财政预告知列入年初预算的财力等补助63677万元、已告知的项目补助32732万元、动用预算稳定调节基金511万元、上年结转资金3310万元、政府性基金预算调入3000万元和国有资本经营预算调入90万元，2021年可供安排的一般公共预算收入总量为133720万元。按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出128120万元，上解支出5600万元。支出预算主要安排如下：
一般公共服务安排资金20372万元；公共安全支出安排7158万元；教育、科技、文化旅游事业安排资金21298万元；社会保障和就业安排资金19371万元；卫生健康支出安排资金7382万元；节能环保及生态环境建设安排资金4527万元；城乡统筹发展安排资金1273万元；“三农”发展安排资金30001万元（含脱贫攻坚资金4500万元）；交通运输支出安排1151万元；住房保障安排资金6169万元；灾害防治及应急管理支出安排支出4054万元；预备费安排资金1300万元；债务付息支出及债务发行费用支出安排2905万元；其他各项支出1159万元（包括国防支出、金融支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出和粮油物资储备支出等）。
（五）政府性基金预算草案
2021年县本级政府性基金收入预算安排10706万元，上年结转1834万元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出预算相应安排为9480万元，债券还本支出60万元，调出资金3000万元。
（六）国有资本经营预算草案
2021年全县国有资本经营预算收入安排300万元。按照收支平衡的原则，相应安排国有资本经营预算支出210万元，国有资本经营预算调出资金90万元。
（七）社会保险基金预算草案
2021年全县社会保险基金收入预算安排7820万元，加上上年结余资金19079万元，收入总量26899万元。按照现行社会保险支出政策，全县社会保险基金支出预算安排为3998万元。
需要特别报告的是：2021年1月1日至预算草案批准前拟安排县级一般公共预算支出62575万元，主要用于工资及附加性支出、保障行政事业单位正常运转所需的基本支出和项目支出等。
以上预算草案，请予审查批准。
四、2021年财政工作
2021年，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对财政工作的领导，坚决贯彻党中央、省委、市委、县委关于经济和财政工作的方针政策、决策部署以及本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，更好发挥财政职能作用，为全县经济社会发展提供坚实的财力保障和政策支撑，着力抓好以下工作：
（一）以阳光财政为本，严格履行人大决议，落实人大建议。按照“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾”的工作基调，严格预算编制有关要求和具体编列口径，认真编制2021年度财政收支预算，实行全口径预算管理，细化预算编制，加大“四本预算”统筹力度，强化预算约束力。全面贯彻《预算法》及其实施条例，按规定报告预算、预算执行、预算调整和决算，自觉接受县人大及其常委会的监督，推动财政规范化、法治化管理。严格执行重大支出人大报告制度，认真履行县人大的决议决定。加大财政信息公开力度，按要求及时规范公开财政信息。认真办理人大代表建议，积极听取和吸纳代表提出的宝贵意见，进一步改进财政工作，打造阳光财政，全面保障县人大代表知政、议政、督政。
（二）以生财聚财为责，全力组织财政收入，确保收支平衡。切实扛起财政生财聚财职责。一是积极全力组织财政收入，明确收入征管部门和乡镇责任，强化财政与收入征管部门沟通协调机制，形成各部门、各单位齐抓共管财税工作的局面；加强重点行业和重点税种征收，堵塞征管漏洞，确保应收尽收；强化非税收入与基金收入征管，加大土地出让金等政府性基金征收力度，着力推进非税收支规范管理，确保非税收入全额纳入财政预算。二是加大财源培植力度，大力培育新的税收增长点，留住优质财源，主抓重点财源，培植后续财源，促进财政收入稳定增长。三是认真研究财税政策，把握中央和省投资重点，找准县域经济与国家政策的契合点，积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，努力争取上级转移支付补助力度、优惠政策支持和调整税种分享比例，加大对我县的税收返还力度，为我县经济发展筹集更多的资金。四是大力盘活存量资金、闲置资产，进一步规范存量资金和资产管理，全面组织结转结余资金和闲置资产清理自查工作，做好统筹工作，将收回的结转结余资金和闲置资产及时按规定统筹再安排，做到资金不沉睡，确保资源不浪费。
（三）以用财有效为念，切实发挥财政职能，提高资金效益。牢固树立用财有效理念。全面落实“三保一优一防”财政工作方针，大力调整支出结构，促使财政支出紧密围绕各项重点工作和中心工作，增强重大战略任务财力保障。持续发力优化营商环境，除必保支出和刚性支出外，财政资金向推动经济建设、产业发展方向倾斜，优先发展先进制造业、加快发展现代服务业、大力发展现代农业，推动三次产业协调发展，支持绿色产业发展，推进旅游产业快速发展。充分发挥财政资金撬动作用，加快财政支持发展方式转变，深化财金互动，持续规范推进政府与社会资本合作模式。持续保障污染防治和灾害防治方面的支出，支持打赢污染防治攻坚战，推动生态环境持续改善，推进灾后恢复重建和灾害防治。
（四）以理财有章为要，深化财税体制改革，强化财政监管。深入推进各项改革，增强预算编制的完整性、合理性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务卡改革；推进电子化政府采购平台建设，强化政府采购监管；全面加强投资评审，努力节约财政资金；完善预算绩效评价体系，积极稳妥做好预决算信息公开工作，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。深入推进财政系统法治财政建设，持续开展国有资产报告制度，推行国库集中支付标准化管理，进一步强化预算执行动态监控，严格规范财政专户管理；完善全过程财政监督体系，组织开展严肃财经纪律及部门财务管理风险排查。积极推进权责发生制政府综合财务报告试编工作。扎实开展监督检查，加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序。
各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大，迫切要求我们增强忧患意识，坚持底线思维，保持战略定力。我们将在县委县政府的坚强领导下，在县人大政协监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，依法落实县人大及其常委会决议决定，全面加强党对财政工作的领导，坚定信心，迎难而上，拼搏实干，攻坚克难，扎扎实实做好2021年各项财政工作，为县域经济和社会事业健康快速发展做出新的贡献！
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