第一部分 部门概况

 

一、部门职责

县综合执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定；拟订全县综合行政执法方面的规范性文件并组织实施；负责制定全县综合行政执法发展规划、计划，并组织实施。

2.承担县政府公布保留且纳入综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项，参与综合行政执法领域相关行业主管部门组织开展的行业整治活动。

3.负责统筹协调全县综合行政执法工作。牵头完善综合行政执法部门与相关行业主管部门执法协作配合机制，深化行政执法体制改革，推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

4.负责指导乡镇综合行政执法工作。承担综合行政执法领域的重大案件和特定案件的查处以及跨区域、乡镇执法的组织协调工作。

5.负责受理职责范围内行政违法行为的举报、投诉和各种方式移送的案件线索，承担因所办理事项引发的行政复议和行政应诉工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、教育培训等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

平武县综合行政执法局下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，平武县综合行政执法局机关。

2022年度无部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计426.66万元。与2021年相比，收、支总计增加189.46万元，增长79.87%。主要变动原因是2022年人员增加及相关专项工作经费增加，及2021年结转下年资金支出增多，导致出现增幅较大。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计426.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计418.93万元，其中：基本支出324.71万元，占77.51%；项目支出94.22万元，占22.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计426.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加189.46万元，增长79.87*%。主要变动原因是2022年人员增加及相关专项工作经费增加，及2021年结转下年资金支出增多，导致出现增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出418.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.31万元，增长75.56%。主要变动原因是2022年人员增加及相关专项工作经费增加，及2021年结转下年资金支出增多，导致出现增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出418.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出291.78万元，占69.65%；社会保障和就业支出39.46万元，占9.42%；卫生健康支出8.44万元，占2.01%；住房保障支出22.55万元，占5.38%；农林水支出56.71万元，占13.54%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为418.93，完成预算98.19%。其中：

1.一般公共服务支出: 2010301行政运行：支出决算为225.01万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数；2010302一般行政管理事务：支出决算为17.56万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为29.26万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数；2013102一般行政管理事务：支出决算为19.95万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为23.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为14.67万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数；2080599其他行政事业单位养老支出：支出决算为0.64万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数；2081199其他残疾人事业支出：支出决算为1.15万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出: 2101101行政单位医疗：支出决算为8.44万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.农林水支出: 2130199其他农业农村支出决算为56.71万元，完成预算88.06%，决算数小于预算数，其中未支付数已于当年末结转下年使用。

6.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为22.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出324.71万元，其中：

人员经费299.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年平武县综合行政执法局无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年平武县综合行政执法局无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年平武县综合行政执法局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平武县综合行政执法局机关运行经费支出25.64万元，比2021年增加1.19万元，增长4.87%。主要原因是人员增加，相关预算支出增多。

（二）政府采购支出情况

2022年，平武县综合行政执法局政府采购支出总额49.23万元，其中：政府采购货物支出49.23万元。主要用于车辆采购支出。授予中小企业合同金额49.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县综合行政执法局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在2022年度预算编制阶段，组织对4项目（综合执法办案经费、执法车辆采购、执法服装购买、城市协管员经费）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成平武县综合行政执法局部门整体绩效自评报告、综合执法办案经费、执法车辆采购、执法服装购买、城市协管员经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，平武县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全面做好2022年我局执法工作的相关经费保障，有序开展相关工作；综合执法办案经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全面做好2022年内行政执法办案工作，为推动全县执法办案树立新标杆，做好执法部门的带头作用。执法车辆采购专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：做好执法过程中的交通出行后勤保障工作，有序开展行政执法工作。执法服装购买专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该预算项目实施，有助于打造一直正规、专业的执法队伍，有助于推动执法工作更好开展；城市协管员经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：做好城市协管员待遇补助发放及相关社保缴费保障，有助于城市协管工作更好推进实施。

2022年综合执法办案经费绩效目标自评
主管部门及代码		综合行政执法局410001		实施单位	综合行政执法局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	13.18	执行数：	13.18
		其中： 财政拨款	13.18	其中： 财政拨款	13.18
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	违法相关指标的评估与鉴定；执法车辆保险、燃油、维修等；执法文书的制作、开展业务培训、法律法规宣传费用；顺利开展纳入我县综合行政执法改革相关领域的行政执法工作。			截止2022年12月底共办理行政处罚案件19件结案10件，调查中9件。涉及渔政、畜牧、农药、农产品质量安全、违法建设、占道经营等具体领域。共处罚42272元，劝导协助撤除私搭乱建6处，在市容巡查中劝阻违法行为1920次。锻炼了执法队伍，为将来进一步严格执法工作夯实基础。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	执法办案工作经费	100	15
		质量指标	打击农业、城市管理领域违法行为，净化市场	100	15
		时效指标	按照时间节点要求及时完成相关案件办理	100	15
		成本指标	完成各种涉案案件办理经费14万	100	15
	效益 指标	经济效益  指标	让老百姓增产增收	100	15
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度达95%以上	100	15

 

 

 

 

2022年执法车辆采购绩效目标自评
主管部门及代码		综合行政执法局410001		实施单位	综合行政执法局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	19.95	执行数：	19.95
		其中： 财政拨款	19.95	其中： 财政拨款	19.95
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成专业技术车辆采购工作，以满足城市管理巡逻工作正常开展。			完成采购1辆专业技术车辆
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	购买1辆专业技术车辆	1	30
		质量指标
		时效指标	完成购买车辆期限	1	20
		成本指标	专业技术车辆预算资金	20	20
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

2022年执法服装购买绩效目标自评
主管部门及代码		综合行政执法局410001		实施单位	综合行政执法局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4.38	执行数：	4.38
		其中： 财政拨款	4.38	其中： 财政拨款	4.38
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2022年配齐11名执法人员服装。			2022年完成购买执法服装
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	执法服装数量	11	30
		质量指标
		时效指标	完成购买执法服装期限	1	20
		成本指标	执法服装经费	44000	20
	效益 指标	经济效益  指标	打击农业和城市管理领域违法行为	2000	20
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

 

2022年城市协管员经费绩效目标自评
主管部门及代码		综合行政执法局410001		实施单位	综合行政执法局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	42.34	执行数：	42.34
		其中： 财政拨款	42.34	其中： 财政拨款	42.34
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据县委、县政府对平武县城城市管理工作的要求，2022年聘用7名协管人员协助开展城市的理工作，对乱倒建渣等行为进行劝阻。制止。预计投入29.4万元经费，按照人社相关制度和参照公安协勤标准，以解决7名协管员工资和绩效奖发放和足额购买保险及住房公积金，实现市容环境干净整洁和城市生活和谐有序效果。			一是对重点区域，问题多发路段不间断开展集中整治行动。并建立长效管理机制，巩固成效。二是开展户外广告集中整治。组织执法队员对县城城区及九环路沿线的大型广告牌进行摸底排查，确保整治效果。三是积极参与“街长制”工作，与龙安镇、市场监管局等部门形成联动。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	发放协管员工资和绩效奖金、为协管员购买保险、工资和住房公积金	7	10
		质量指标	足额发放协管员的工资和绩效奖金，按时购买五险一金	100	15
		时效指标	按时发放工资、年终发放绩效奖金，按月购买五险一金	100	15
		成本指标	7名协管员工资和绩效保险29.4万元	100	15
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	协管员协助开展城市管理工作对乱倒建渣、扬尘污染及焚烧垃圾行为进行制止	95	15
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	人居满意度	99	15

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年平武县综合行政执法局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

平武县综合行政执法局属于一级预算单位。2021年我局机构数为1个，人员编制数为15人，其中：公务员8人，参公7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，我局实现财政总收入426.66万元。主要用于以下方面:一般公共服务291.78万元，占68.39%；社会保障和就业39.46万元，占9.25%；卫生健康8.44万元，占1.99%；住房保障22.55万元，占5.29%；农林水64.4万元，占15.09%；。

（二）部门财政资金支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出418.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出291.78万元，占69.65%；社会保障和就业支出39.46万元，占9.42%；卫生健康支出8.44万元，占2.01%；住房保障支出22.55万元，占5.38%；农林水支出56.71万元，占13.54%；。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。我局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

我局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况

1.行政运转保障

     2022年我局基本支出决算数为230.62万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电网费、办公设备购置等日常公用经费。

2.机关厉行节约

2022年无公务接待费支出、未购置公务用车，无因公出国（境）情况。

3.机关节能降耗

机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气费处于下降趋势。

4.财务管理情况。

严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

5.绩效管理工作开展情况

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局一直强化财务管理，规范资金使用，强化资产管理。部门预算编制科学合理、执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标及时进行监控。

（三）改进建议。

建议在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与财务工作挂钩，做到及时监控，避免出现相关问题。

第五部分、附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

1.收入支出决算总表.pdf
2.收入决算表.pdf
3.支出决算表.pdf
4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
5.财政拨款支出决算明细表.pdf
6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
11.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
12.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
14部门（单位）整体支出绩效目标申报表.pdf