索引号：	/202303-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县综合行政执法局	发文日期：	2023-03-15
文号：		关键词：	平武县综合行政执法局；2023年；部门预算编制；情况说明

平武县综合行政执法局关于2023年部门预算编制情况的说明

2023-03-15 15:17文章来源：综合行政执法局

字体：【大中小】打印

平武县综合行政执法局

关于2023年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县综合行政执法局职能简介

1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定；拟订全县综合行政执法方面的规范性文件并组织实施；负责制定全县综合行政执法发展规划、计划，并组织实施。

2.承担县政府公布保留且纳入综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项，参与综合行政执法领域相关行业主管部门组织开展的行业整治活动。

3.负责统筹协调全县综合行政执法工作。牵头完善综合行政执法部门与相关行业主管部门执法协作配合机制，深化行政执法体制改革，推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

4.负责指导乡镇综合行政执法工作。承担综合行政执法领域的重大案件和特定案件的查处以及跨区域、乡镇执法的组织协调工作。

5.负责受理职责范围内行政违法行为的举报、投诉和各种方式移送的案件线索，承担因所办理事项引发的行政复议和行政应诉工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、教育培训等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县综合行政执法局2023年重点工作

1.坚持党建引领，打造过硬执法队伍。充分发挥党建引领、带动作用，积极推进“党建+执法”深度融合，着力打造一支群众满意、社会认可的综合执法队伍。一是以党建助推队伍建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，常态化开展党史学习教育。制定理论学习中心组学习计划，强化思想政治教育，夯实思想根基。通过领导班子带头学理论、学党史、学业务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带领党员干部在思想上、政治上、行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是以党建优化执法服务。发挥党员先锋模范作用，牢固树立“依法行政，执法为民”的宗旨，进一步提升执法人员服务意识、执法态度和执法形象。积极组织开展党员“双报到”活动，督促本单位党员到社区党组织报到并开展环境整治、疫情防控等活动；积极下乡支援对口乡镇，组织村内人员进行核酸采样，配合平通羌族乡做好林家坝疫情防控卡点值守，共计出动人员50余人次，派出执法车辆30余次。三是以党建促进业务发展。加强学习转作风，提升执法服务水平，开展综合执法“大学习、大比武、大练兵”活动，通过将执法业务的系统学、法律法规深入学、执法探索创新学融入到活动中，切实提升行政执法队伍的整体素质。

2.聚焦主业主责，全力做好执法办案工作。始终把执法办案作为主业主责，持续加强农业渔政、城市管理两大领域综合行政执法。农业、渔政执法方面，深入推进长江十年禁渔，聚焦农业行政执法种子和耕地“两个要害”，加大对化肥、农药、种子等农业投入品行政执法，为保障国家粮食安全、护农增收提供有力法治保障。今年以来，办理一般行政处罚案件8件、结案8件,当场处罚4件，结案4件，主要涉及农产品质量安全、生猪调运、渔政执法等领域，累计罚款28318元。城市管理执法方面，突出控违治违、市容市貌、生态环境和安全生产四大重点，常态化开展城管综合执法。今年以来，办理行政处罚案件26件，其中一般处罚案件1件、结案1件,简易处罚25件，结案25件，主要涉及工地扬尘、违法建设、占道经营等领域，累计罚款13700元。

3.坚持精管细护，切实维护群众切身利益。始终围绕城市管理中群众最关心、最直接、最现实的问题，通盘谋划城市精细化管理，积极回应群众关切，全面提升城市精细化管理水平，群众满意度持续提升。全年共办结涉及城市管理方面信访举报120件，其中：12345交办件57件，书记、县长信箱转办件4件，四川网络问政平台件3件,信访转办1件，电话投诉举报56件，主要涉及占道经营、跨店经营、社会生活噪音、违法建设、餐饮油烟、污水排放、大型户外广告设置、工地扬尘等类型。同时，全力开展控违治违，查处违法建设8处，涉及违法建设面积约1100m2；依法劝导当事人自行拆除违法建设面积约800m2 ；清理占道建筑材料30余立方米；督促整改未安装燃气报警装置商户25家；铲除东皋湾至熊猫广场绿化带内种植的农作物约4300平方米，不断提升旅游县城城市形象。

4.强化培训指导，提升能力水平。为切实增强行政执法人员的综合素质，提高行政执法效能，我局按照年初制定的学习培训计划开展了40余次法律道德讲堂，10余次会前学法；组织执法人员参加“大学习、大练兵、大比武”执法知识考试；参加市住建委、市农业农村局组织的案卷评查2次。同时，加大乡镇综合执法指导，积极配合协助住建、农业、市场监管等相关部门开展行政检查等工作。今年以来，指导和接受龙安、豆叩、白马等乡镇咨询处理执法问题58件次，相关部门开展监管执法和问题处理63件次。

此外，我局按照县委县政府的工作部署，常态化开展好疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接等工作。

二、部门概况

县综合行政执法局无下属预算单位，单位在编公务员10名，在编参公人员7。

三、收支预算总体情况

平武县综合行政执法局2023年收支总预算3420095.68元，较去年年初收支预算总数增长793582.08元，增长30%，增长的主要原因是：2023年单位新增执法用车两辆，城市住宅小区违法建设专项整治工作等专项经费，预算支出政策性增加793582.08元。

（一）收入预算情况

平武县综合行政执法局2023年收入预算3420095.68元，较去年年初预算增长793582.08元，增长的主要原因是：2023年单位新增执法用车两辆，城市住宅小区违法建设专项整治工作等专项经费，预算支出政策性增加793582.08元。其中：当年财政拨款收3420095.68元。

（二）支出预算情况

2023年安排支出预算3420095.68元，较去年年初预算增长793582.08元，增长的主要原因是：2023年单位新增执法用车两辆，城市住宅小区违法建设专项整治工作等专项经费，预算支出政策性增加793582.08元。其中：基本支出2,936,095.68元，占85.8%；项目支出504000.00元，占14.2%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县综合行政执法局本年一般公共预算财政拨款收入3420095.68元，相应安排支出3420095.68元，包括：一般公共服务支出26363623.17元，社会保障和就业支出450561.04元，卫生健康支出95429.31元，住房保障支出240482.16元，科学技术支出20000元，项目支出504000.00元。

四、支出预算安排情况说明

平武县综合行政执法局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业领域和城市管理领域综合执法相关工作。

基本支出2,936,095.68元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出504000.00元，一是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；二是用于城市协管员工资，确保城市执法协管员能够履行正常的工作职能，保障城市管理工作的正常开展；三是用于城市住宅小区违法建设专项整治工作，包含以下几方面：1、侵占住宅小区道路、绿地、公共用地、公共平台等违法建设行为；2、占用消防通道、楼宇内公共空间等影响公共安全、侵占公共空间的违法建设行为；3、在既有建筑物上擅自加（改、扩）建的违法建设行为；4、已经到期且尚未拆除的临时建筑物、构筑物；5、未办理有关手续或未按施工许可内容开工建设的房地产开发项目；6、其他经查实的违法建设行为；四是用于绵阳市第四批引进人才安居补助。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（2010301）：2023年预算数为2633623.17元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出（2080505）：2023年预算数为292707.36元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（三）社会保障和就业支出（2080506）：2023年预算数为146353.68元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（四）其他残疾人事业支出（2081199）：2023年预算数为11500.00元，主要用于缴纳残保金等支出。

（五）住房保障支出（2210201）：2023年预算数为240482.16元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）卫生健康支出（2101101）：2023年预算数为95429.31元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（七）执法监管经费（2010302）：2023年预算数为140000元，用于开展执法办案需要的日常办公、业务培训、执法文书制作、宣传工作及差旅费等。

（八）城市协管员经费（2010399）：2023年预算数为294000.00元，用于城市协管员工资。

（九）城市协管员经费（2010399）：2023年预算数为20000.00元，用于绵阳市第四批引进人才安居补助。

（十）城市住宅小区违法建设专项整治工作经费（2010302）50000.00元，用于城市住宅小区违法建设专项整治工作。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县综合行政执法局2023年无政府性基金预算拨款安排。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县综合行政执法局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2023年，平武县综合行政执法局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，平武县综合行政执法局所属各预算单位固定资产总额906870元。有两辆特种专用车，无价值200万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年平武县综合行政执法局504000元项目：“执法监管项目”、“城市协管员经费项目”、“城市住宅小区违法建设专项整治工作”和“绵阳市第四批引进人才安居补助”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.平武县综合行政执法局2023年部门收支总表.pdf