关于平武县木皮藏族乡人民政府2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平；

三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾， 开展农村扶贫和社会救助；

四是加强管理。加强民政、教育、  科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农民生活质量；

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2022年重点工作

1.持续抓好从严治党。一是狠抓思想政治建设。发挥“党员活动日”和“三会一课”的作用，继续深入开展党史教育主题教育活动，领全乡党员干部树牢“四个意识”。二是加强队伍建设。发展高素质党员，大力开展后备干部和优秀人才的培养。三是推进作风建设。严格落实“党政同责、一岗双责”，深入开展腐败和作风问题查处整顿及扫黑除恶专项斗争，坚决惩治群众身边的不正之风和腐败问题。四是深入贯彻落实党委意识形态建设。牢牢掌握意识形态的领导权、主动权。

     2.持续巩固脱贫成果。继续大力实施精准扶贫，强化对结帮扶力度，加强分类指导，突出特色，落实产业帮扶措施。坚持政府主导，实行专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫有机结合，形成脱贫攻坚合力。

3.持续提升应急管理能力建设。一是建立二级储备网络。按照集中与分散、平时与战时相结合的原则，在木皮场镇建立物资储备库，在各村建立村级物资储备点，确保全乡应急物资快速调用。二是推行“企地共建”联动模式。推动九绵高速标段与乡、村实现队伍共建、资源共享、险情共处，有效提升应急处置能力。三是强化队伍建设。通过强化应急装备全覆盖、理论与实操相结合，打造一支抗洪抢险、森林草原防灭火等综合性应急抢险队伍。四是继续巩固森林草原防灭火专项整治成效。优化我乡生态护林员结构，加大我乡森林草原防灭火工作力度，有效保护我乡森林资源

4.继续推进乡村振兴。一是持续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”。二是建立农村垃圾治理清运机制。继续推行“户分减、组保洁、村监运、镇集中”垃圾集中处理的模式，保持环境洁净。三是严抓环境保护。重点开展好畜禽养殖污染整治、水污染防治、小流域水环境综合治理、环保突出问题治理等专项行动，加强对环保网格员的培训，树立环境保护人人有责思想意识。四是全面梳理、解决九绵高速建设炮损震损、征地、征拆款余款，土地复垦等遗留问题。

二、部门概况

平武县木皮藏族乡人民政府下属单位5个，其中行政单位1个：木皮藏族乡人民政府机关；其他事业单位4个：木皮藏族乡便民服务中心；木皮藏族乡农业服务中心；木皮藏族乡文化旅游服务中心；木皮藏族乡社会和就业保障中心。

    三、收支预算总体情况

平武县木皮藏族乡人民政府2022年收支总预算3934308.89元，较去年年初收支预算总数增加600036.59元，增加的主要原因是：增长的原因是：2022年预算支出政策性增加600036.59元

（一）收入预算情况

木皮藏族乡人民政府2022年收入预算3934308.89元，较去年年初预算增加600036.59元，其中：当年财政拨款收入335772.3元。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算3934308.89元，较去年年初预算增加600036.59万元，其中：基本支出3354681.59万元，占85.27%；项目支出579627.3万元，占14.73%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县木皮藏族乡民政府本年一般公共预算财政拨款收入3934308.89元，相应安排支出3934308.89元，包括：一般公共服务支出1810062.95元，公共安全支出30000元，文化旅游体育与传媒支出125521.72元，社会保障和就业支出407232.78元，卫生健康支出107717.61元，节能环保支出5055元，城乡社区支出140000元，农林水支出861544.67元，交通运输支出190272.88元，住房保障支出241901.28元，灾害防治及应急管理支出15000元。

四、支出预算安排情况说明

木皮藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出3354681.59元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。

项目支出579627.3元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出：2010108代表工作2022年预算数为16800元，主要用于乡人大正常开展工作经费；2010301行政运行2022年预算数为1462665.82元，主要用于保障木皮乡机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行费办公费设备购置等日常公用经费等；2010350事业运行2022年预算数为167113.71元，主要用于事业人员乡镇补贴；2010601行政运行（财务运行）2022年预算数为72984元，主要用于保障乡财政所工作人员基本工资、津贴补贴以及办公费；2010607信息化建设2022年预算数为30000元，主要用于保障乡机关网络运行及维护；2010710协税护税2022年预算数为5000元，主要用于协税护税工作开展活动经费,2013199 党委办公厅（室）及相关机构事务2022年预算数为10000元，主要用于开展武装工作经费。

（二）公共安全支出：2040221特别业务（交管办工作经费）2022年预算数为30000元，主要用于开展安全工作。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2022年预算数为125521.72元，主要用于支付木皮乡人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、奖励金等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为61109.74元，主要用于社保所工作人员基本工资、津贴补贴以及办公费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为221415.36元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为110707.68元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出；2081188其他残疾人事业支出2022年预算数为14000元，主要用于缴纳残保金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2101101行政单位医疗2022年预算数72178.47元及2101102事业单位医疗2022年预算数为35539.14元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出，节能环保2022年预算数5055元。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：2120804农村基础设施建设支出2022年预算数为100000元，主要用于场镇环境卫生整治。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）：2130104事业运行2021年预算数为149164.67元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及办公费；农林水支出（类）综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助2022年预算数为682380元，主要用于村组干部补助及村级基层组织活动和公共运行维护等。

（八）住房保障支出：2210201住房公积金2021年预算数为241901.28元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（九）灾害防治及应急管理支出：2240602 森林草原防灾减灾2021年预算数为15000元。

五、政府性基金预算支出情况说明

木皮藏族乡人民政府 2022年无政府性基金预算拨款

六、国有资本经营预算支出情况说明

木皮藏族乡人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年，木皮藏族乡人民政府无政府采购预算安排。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2022年木皮藏族乡人民政府无100000元以上项目预算。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.平武县木皮藏族乡人民政府2022年部门收支总表.pdf