关于平武县木皮藏族乡中心小学 2018年部门预算编制的说明

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县木皮藏族乡中心小学职能简介

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；  

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。            

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）平武县木皮藏族乡中心小学2018年重点工作

教育教学、安全教育、法制教育、开展“大学习、大讨论、大调研”活动、脱贫攻坚、开展“小手拉大手.讲文明树新风”活动。

二、部门概况

平武县木皮藏族乡中心小学是事业单位。

三、收支预算总体情况

平武县木皮藏族乡中心小学2018年收支总预算99.25万元，较去年年初收支预算总数增长3.06万元，增长3.18%，增长的主要原因是：2018年工资增加。

（一）收入预算情况

平武县木皮藏族乡中心小学2018年收入预算99.25万元，较去年年初预算增长3.06万元，其中：当年财政拨款收入99.25万元。

（二）支出预算情况

2018年安排支出预算99.25万元，较去年年初预算增长3.06万元，其中：基本支出99.25万元，占100%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县木皮藏族乡中心小学本年一般公共预算财政拨款收入99.25万元，相应安排支出99.25万元，包括：教育支出73.03万元，社会保障和就业支出13.98万元，医疗卫生与计划生育支出4.16万元，住房保障支出8.08万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县木皮藏族乡中心小学预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出99.25万元，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县木皮藏族乡中心小学2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县木皮藏族乡中心小学2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县木皮藏族乡中心小学2018无机关运行经费安排

（二）政府采购情况

平武县木皮藏族乡中心小学2018年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，平武县木皮藏族乡中心小学固定资产总额305.16万元。无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平武县木皮藏族乡中心小学2018年部门预算收支总表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年部门预算收入总表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年部门预算支出总表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年财政拨款收支预算总表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年财政拨款支出预算表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年一般公共预算支出预算表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年一般公共预算基本支出预算表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年一般公共预算项目支出预算表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年政府性基金支出预算表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年国有资本经营预算支出预算表.pdf

平武县木皮藏族乡中心小学2018年政府采购支出预算表.pdf