索引号：	37668752/201911-00007	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县木皮藏族乡	发文日期：	2018-07-24
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关于平武县木皮藏族乡人民政府2018年部门预算编制的说明

2018-07-24 15:18文章来源：本站编辑

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平；

三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助；

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农民生活质量；

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018 年重点工作

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话和省委十一届二次全会精神，大力推进基层党建“3+2”书记项目，全面落实新时代党的建设要求。

2. 全面决战决胜脱贫攻坚战，做好“四改两建”工作，夯实脱贫攻坚新基础。

3. 全面启动乡村振兴战略，加强和完善领导体制和工作

机制，初步构建城乡融合发展的体制机制和政策体系。

4. 加强九绵高速公路建设协调力度，积极推进九绵高速早日竣工。加强九绵高速建设工作组织领导，进一步核实拆迁户土地、青苗补助、协议签订以及施工单位进场后的临时性占地协调工作，保障乡境内九绵高速公路建设顺利实施。

5. 实施好重点项目，着力推进民生工程。一是继续实施民生工程，落实惠农强农政策；二是加大环保力度，认真做好环境污染防治工作，实施城乡垃圾、污水集中整治专项行动计划；三是推进新型城乡居民基本医疗保险参保率，确保参保率达到 100%，四是做好天然林保护及退耕还林，确保公益林补偿及时到位。

二、部门概况

平武县木皮藏族乡人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：木皮藏族乡人民政府机关；其他事业单位2个：木皮藏族乡农业服务中心；木皮藏族乡文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

平武县木皮藏族乡人民政府2018年收支总预算238.38万元，较去年年初收支预算总数增长20.11万元，增长9.21%，增长的主要原因是：农林水项目支出增加。

（一）收入预算情况

木皮藏族乡人民政府2018年收入预算238.38万元，较去年年初预算增长20.11万元，其中：当年财政拨款收入238.38万元。

（二）支出预算情况

2018年安排支出预算238.38万元，较去年年初预算增长20.11万元，其中：基本支出222.12万元，占93.18%；项目支出16.26万元，占6.82%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县木皮藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入238.38万元，相应安排支出238.38万元，包括：一般公共服务支出112.8万元，文化体育与传媒支出6.15万元，社会保障和就业支出28.65万元，医疗卫生与计划生育支出5.5万元，城乡社区支出4万元，农林水支出71万元，住房保障支出10.28万元。

四、支出预算安排情况说明

木皮藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出222.12万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出16.26万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，涉农补贴兑现及资金监管工作等日常公用经费。

（二）文化体育与传媒支出，主要用于镇文化站，广播站基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运等支出。

（六）农林水支出，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴，村级办公费、村社干部和大学生村官社会保障缴费等支出。

（七）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明