索引号：	37668752/201911-00006	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县木皮藏族乡	发文日期：	2018-11-07
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平武县木皮藏族乡中心小学2017年部门决算编制说明

2018-11-07 09:05文章来源：本站编辑

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一、基本职能及主要工作

（一）平武县木皮藏族乡中心小学现有教职工9人实施小学义务教育，促进基础教育发展和相关的社会服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年度学校立足全民发展，强力推进素质教育；立足内涵发展，加强师资队伍建设，打造学习型、研究型教师队伍，提高教师的教育能力和教学水平；立足和谐发展，学校整体办学环境进一步优化，加强学校管理，规范办学行为，规范收费行为、规范招生行为、规范教师从教行为。为招生片区的藏乡百姓做好小学义务阶段教学工作。

二、部门概况

平武县木皮藏族乡中心小学属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县木皮藏族乡中心小学本年收入合计102.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.27万元，占99.8%；事业收入0.2万元，占0.2%；。

2017年平武县木皮藏族乡中心小学本年支出合计95.13万元，其中：基本支出95.13万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

平武县木皮藏族乡中心小学2017年度财政拨款收、支总计102.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.84万元，增长8.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县木皮藏族乡中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出94.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少6.98万元，下降6.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县木皮藏族乡中心小学2017年一般公共预算财政拨款支出94.48万元，主要用于以下方面:教育支出77.17万元，占81.68%；社会保障和就业支出13.06万元，占13.82%；医疗卫生与计划生育支出4.25万元，占4.5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）: 支出决算为75.17万元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因是2017年职称改革后教师工资增长。教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）：支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为12.6万元，完成预算95.74%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转和结余。残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）0.46万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为4.25万元，完成预算133.23%，决算数大于预算数的主要原因是预算不足，公用经费垫支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平武县木皮藏族乡中心小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.48万元，其中：

人员经费88.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。
公用经费6.01万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县木皮藏族乡中心小学2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

平武县木皮藏族乡中心小学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出;无公务用车购置及运行维护费支出，无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

平武县木皮藏族乡中心小学2017年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

平武县木皮藏族乡中心小学2017年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出

平武县木皮藏族乡中心小学2017年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明