平武县木皮藏族乡人民政府2017年部门决算编制说明

平武县木皮藏族乡人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是做好强化党员干部队伍建设；二是加强农业基础设施建设，调整农业产业结构；三是落实各项惠民惠农政策；四是做好脱贫攻坚“精准”扶贫工作；五是狠抓环境治理，稳步推进美丽新村建设；六是扎实开展综治维稳工作；七是做好县委、县政府安排的其他工作。

二、部门概况

平武县木皮藏族乡人民政府属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县木皮藏族乡人民政府本年收入合计273.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.95万元，占100%。

2017年平武县木皮藏族乡人民政府本年支出合计309.84万元，其中：基本支出246.35万元，占79.51%；项目支出63.49万元，占20.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计273.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少105.74万元，下降27.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出309.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加89.26万元，增长40.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出309.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出124.87万元，占40.30%；文化体育与传媒支出0.08万元，占0.03%；社会保障和就业支出23.29万元，占7.52%；医疗卫生支出5.22万元，占1.68%；节能环保支出29.45万元，占9.5%；农林水支出125.69万元，占40.57%；商业服务业支出1.24万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201:2010108 代表工作：支出决算为0.7万元，完成预算125%，决算数大于预算数的主要原因是结余以前年度的；2010301行政运行：支出决算为121.84万元，完成预算97.74%，决算数小于预算数的主要原因是2017年的十三个月工资及绩效因未考核，未进行支出；2010607信息化建设：支出决算为1.98万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是2017年十二月邮电费未进行支出；2010699其他财政事务支出：支出决算为0.1万元；2010708协税护税：支出决算为0.25万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作经费未报销。

2. 文化体育与传媒支出207：2070404广播: 支出决算为0.08万元，完成预算260.00%，决算数大于预算数的主要原因是2016年其他文化支出结余支出。

3. 社会保障和就业支出208: 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为15.96万元，完成预算94.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；2080805 义务兵优待: 支出决算为1.03万元，完成预算95.37%，决算数小于预算数的主要原因是八一座谈会费未报销，未进行支出；2082102 农村特困人员救助供养支出: 支出决算为6.3万元，完成预算102.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4.医疗卫生与计划生育210:2101101行政单位医疗：支出决算数为5.22万元，完成预算105.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5.节能环保支出211：2110602 退耕现金: 支出决算为23.75万元，完成预算100.00%；2110604 退耕还林粮食费用补贴: 支出决算为5.7万元，完成预算100.00%。

6.农林水支出213: 2130104事业运行: 支出决算为13.73万元，完成预算115.18%，决算数大于预算数的主要原因是2016年事业运行结余支出；2130122农业生产支持补贴: 支出决算为2.23万元，完成预算100.00%；2130311水资源节约管理与保护: 支出决算为3.23万元，完成预算100.00%；2130599其他扶贫支出: 支出决算为0.97万元，完成预算65.54%，决算数小于预算数的主要原因是贫困村第一书记工作经费未报销；2130701对村级一事一议的补助: 支出决算为7.92万元，全部为2016年对村级一事一议的补助结余资金支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助: 支出决算为97.61万元，完成预算180.09%，决算数大于预算数的主要原因是2016年对村民委员会和村党支部的补助结余支出，主要是报销以前年度村级办公经费、村级公共运行维护经费；

7.商业服务业等支出216: 2160504旅游宣传:出决算为1.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出246.36万元，其中：

人员经费187.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算61.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分未报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占59.14%；公务接待费支出决算2.08万元，占40.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元。其中：

公务用车运行维护费支出3.01万元。主要用于出差、下村开展业务、协调、接访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.24万元，下降42.66%。主要原因是2017年度公务用车费用未报账。

3.公务接待费支出2.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次815人次（不包括陪同人员），共计支出2.08万元，主要用于接待精准扶贫工作检查、涉农工作检查、交流座谈、安全工作检查。

公务接待费支出决算比2016年增加0.15万元，增长7.8%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无2017年度政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无2017年度国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平武县木皮藏族乡人民政府机关运行经费支出58.83万元，比2016年减少38.78万元，下降39.72%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平武县木皮藏族乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平武县木皮藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务2010708协税护税：指行政单位（用于协税护税方面的支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

12.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

13.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

16.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

18.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

19.农林水2130311水资源节约管理与保护：指用于水资源保护、管理等方面的支出。

20.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

22.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23商业服务业2160507旅游宣传：指用于旅游等方面的支出

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1收入支出决算总表.pdf

2收入决算表.pdf

3支出决算表.pdf

4财政拨款收入支出决算表.pdf

5财政拨款支出决算明细表.pdf

6一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

7一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

8一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

9一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

12政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

13国有资本经营预算支出决算表.pdf