关于平武县木皮藏族乡人民政府2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平；

三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾， 开展农村扶贫和社会救助；

四是加强管理。加强民政、教育、  科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农民生活质量；

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作

一是坚决打赢脱贫攻坚战。在今后的工作中，我乡将继续按照县脱贫攻坚领导小组的安排部署，积极行动，扎实工作，切实将工作做到实处。进一步宣传各种扶贫强农惠农政策和脱贫攻坚的重大意义、主要任务、目标要求等，确保政策宣传落实到千家万户，提升群众满意度。

二是继续加强基础设施建设。积极争取上级相关部门资金，统筹安排项目，提高资金使用率。改善群众居住条件，提高群众生活质量。加强教育、文化、卫生、广播等农村公共事业建设，不断完善村级文化服务设施，提高服务功能。

三是全力做好生态环境保护工作。一是继续继续加大环境保护宣传力度，利用一切可利用的方式方法加大对《环境保护法》《大气污染防治法》以及党的十九大报告关于加强生态文明建设重大战略思想的宣传，引导人民群众人人参与环保工作；二是加大对中央环境保护督察反馈意见的整改工作，持之以恒，确保全面整治到位；三是充分运用好环境保护网格化监督的模式，深入推进大气、水、土壤污染防治“三大战役”工作；四是继续做好农村环境综合治理、农业面源污染的防治等工作。

四是推动乡村振兴大力实施。一是大力发展特色产业和优势产业，夯实农业基础，补齐补足发展短板，抓住农业产业这个根本，深入研究市场需求，做优做大区域特色产业，塑造品牌地标；二是大力推进乡村旅游产业发展，积极发展藏家乐、农家乐促注重产业融合，推进农产品精加工，以电子营销为主营手段，推进全乡旅游发展。同时，立足生态环保，落实化肥农药负增长行动并推进农业废弃物资源化利用。

五是继续做好九绵高速建设协调服务工作，保障工程项目有序推进。

二、部门概况

平武县木皮藏族乡人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：木皮藏族乡人民政府机关；其他事业单位2个：木皮藏族乡农业服务中心；木皮藏族乡文化旅游服务中心。

    三、收支预算总体情况

平武县木皮藏族乡人民政府2019年收支总预算232.71万元，较去年年初收支预算总数减少5.67万元，减少2.44%，减少的主要原因是：农林水项目支出减少。

（一）收入预算情况

木皮藏族乡人民政府2019年收入预算232.71万元，较去年年初预算减少5.67万元，其中：当年财政拨款收入232.71万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算232.71万元，较去年年初预算减少5.67万元，其中：基本支出215.33万元，占92.53%；项目支出17.38万元，占7.47%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县木皮藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入232.71万元，相应安排支出232.71万元，包括：一般公共服务支出107.82万元，文化旅游体育与传媒支出6.63万元，社会保障和就业支出34.17万元，卫生健康支出5.5万元，城乡社区支出4万元，农林水支出64.52万元，住房保障支出10.07万元。

四、支出预算安排情况说明

木皮藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出215.33万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。

项目支出17.38万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，涉农补贴兑现及资金监管工作等日常公用经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出，主要用于镇文化站，广播站基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（四）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运等支出。

（六）农林水支出，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴，村级办公费、村社干部和大学生村官社会保障缴费等支出。

（七）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

木皮藏族乡人民政府 2019 年无政府性基金预算拨款

六、国有资本经营预算支出情况说明

木皮藏族乡人民政府2019 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

木皮藏族乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为57.18万元，比2018年预算减少4.26万元，减少6.9 %。减少原因是公用经费标准在去年基础上进行压减。

（二）政府采购情况

2019年，木皮藏族乡人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，木皮藏族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额116.89万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01-2019年部门预算收支总表.pdf
02-2019年部门预算收入总表.pdf
03-2019年部门预算支出总表.pdf
04-2019年财政拨款收支预算总表.pdf
05-2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
06-2019年一般公共预算支出预算表.pdf
07-2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf
08-2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
09-2019年政府性基金支出预算表.pdf
10-2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11-2019年政府采购支出预算表.pdf