平武县黄羊关藏族乡人民政府关于2022年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县黄羊关藏族乡人民政府职能简介

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村桂花管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年重点工作

（一）始终坚持党建引领，坚定不移贯彻新发展理念。深入学习贯彻党的十九大系列会议精神和习近平总书记对四川工作重要指示批示精神，扎实用好三会一课，机关夜校等活动，进一步锤炼党性，抓好党员干部队伍建设；完善人才工作机制，突出抓后备力量建设，推动人才回流，把一大批有知识、有文化的优秀青年吸引到服务基层、服务群众中来。

（二）提升综合实力，紧抓产业发展。按照平武县发展总体规划，加快完善黄羊关藏族乡现代经济产业体系。一是加强扶持培育中药材种植力度，延伸中药材产业链条，推动中药材精深加工，增加产品附加值，切实提高农民产业收入。二是加快工业企业落实落地速度，服务发展大局，满足企业所需，实现企业产值税收大突破。三是规划落实第三产业发展，结合中心场镇、生态旅游资源优势，完成平武西部商贸物流中心、旅游集散中心建设，为水晶发展提供要素保障。

（三）创建乡村示范点，全面推动乡村振兴。结合各村村情实际，统筹规划，集聚资源，强化指导、各有侧重，探索建立乡村振兴示范点，统筹推进区域产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，形成工作经验和方法，以点带面推动全面乡村振兴。

二、部门概况

平武县黄羊关藏族乡人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：黄羊关藏族乡人民政府机关；其他事业单位4个：黄羊关藏族乡农业综合服务中心；黄羊关藏族乡文化旅游服务中心。黄羊关藏族乡就业和社会保障服务中心，黄羊关藏族乡便民服务中心。

三、收支预算总体情况

平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年收支总预算4155071.03元，较去年年初收支预算总数增长625724.04元，增长17.73%，增长的主要原因是：2022年预算支出政策性增加625724.04元。

（一）收入预算情况

平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年收入预算4155071.03元，较去年年初预算增长625724.04元，增长的主要原因是：2022年预算支出政策性增加。其中：当年财政拨款收入4155071.03元。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算4155071.03元，较去年年初预算增长625724.04元，增长的主要原因是：2022年预算支出政策性增加。其中：基本支出3979131.03元，占95.77%；项目支出175940元，占4.23%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县黄羊关藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入4155071.03元，相应安排支出4155071.03元，包括：一般公共服务支出2013017.61元，公共安全支出30000元，文化旅游体育与传媒支出42952.76元，社会保障和就业支出452162.96元，卫生健康支出120734.19元，节能环保支出6740元，城乡社区支出40000元，农林水支出1168515.55元，住房保障支出265947.96元，灾害防治及应急管理支出15000元。

四、支出预算安排情况说明

平武县黄羊关藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出3979131.03元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出175940元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项目）2022年预算数为19200元，主要用于人大代表考察学习以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2022年预算数为1524795.79元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2022年预算数为275043.77元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项目）2022年预算数为68830.27元，主要用于机关及所属事业单位财政人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项目）2022年预算数为30000元，主要用于机关及所属事业单位信息网络运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项目）2022年预算数为5000元，主要用于机关及所属事业单位协税护税以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项目）2022年预算数为10000元，主要用于机关及所属事业单位协税护税以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项目）2022年预算数为30000元，主要用于机关及所属事业单位交通安全以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项目）2022年预算数为42952.76元，主要用于机关及所属事业单位文化站人员工资、乡镇文化站运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2022年预算数为69428.24元，主要用于机关及所属事业单位社保人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项目）2022年预算数为4万元，主要用于社区日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为244956.48元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为122478.24元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为15300元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关缴纳的残保金支出。。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2022年预算数为74234.68元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2022年预算数为46499.51元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十六）节能环保支出（类） 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项目）2022年预算数为6740元，主要用于机关及所属事业单位环保网格员工资及其他环保支出等支出。

（十七）城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项目）2022年预算数为40000元，主要用于机关及所属事业单位场镇环境治理及秩序维护等支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为175855.55元，主要用于响岩镇人民政府农业综合服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等费用支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2022年预算数为992660元，主要用于村干部人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2022年预算数为265947.96元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项目）2022年预算数为15000元，用于森林草原防灭火工作的开展相关支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年无政府性基金。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算为3979131.03元，比2021年预算增长618500.04元，增长18.4%，增长的主要原因是：2022年人员单位人员预算支出政策性增加等。

（二）政府采购情况

2022年，平武县黄羊关藏族乡人民无政府安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，平武县黄羊关藏族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额227300元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。无单位价值2000000元以上大型设备。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年平武县黄羊关藏族乡人民政府100000元以上项目。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年部门收支总表.pdf
平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年部门收入总表.pdf
平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年支出预算总表.pdf
平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年财政拨款收支总表.pdf
平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年一般公共预算支出预算.pdf
平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出.pdf
平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年一般公共预算项目支出.pdf
平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年政府性基金支出预算表.pdf
平武县黄羊关藏族乡人民政府2022年国有资本经营支出预算.pdf