索引号：	19221434/201911-00021	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县黄羊关藏族乡	发文日期：	2017-10-26
文号：		关键词：	决算预算

关于平武县黄羊关藏族乡人民政府2016年部门决算编制说明

2017-10-26 11:33文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能：一是落实党在农村的各项政策，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，推广农业技术，引导农民发展现代农业，引导农村剩余劳动力转移和就业；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，化解农村矛盾，开展农村扶贫和社会救助。四是加强管理。加强民政，文化、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，做好防灾减灾，加强环境保护；五是提供服务，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助，及进向上级反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2016年重点工作完成情况。

一、全面落实党要管党、全面从严治党要求，党委班子执政能力全面提升，全面落实党建工作责任，夯实基层基础。认真贯彻中央八项规定，深入开展作风整顿活动，不断强化党风廉政建设工作。

二、坚持以绿色、生态、可持续发展为第一要务，乡域经济健康发展。利用独特的地理和环境优势，乡党委政府因地制宜大力调整产业结构，把群众增收放在首位，大力实施扶贫攻坚，积极协调争取扶持项目、资金，大力引导和推广适宜全乡发展的种植、养殖业。经调查汇总，全乡大力发展草本药材、乌药、大黄、甜当归、蜂蜜、魔芋、无公害蔬菜和以厚朴为主的三木药材。为两个贫困村量身定制了帮扶方案、帮扶规划，全面抓实“六个精准”、“五个一批”精准帮扶工作，增加贫困户收入。

三、强力推进基础设施建设，群众生活条件明显改善

全面完成草原村1.2公里通社路硬化，红星村1.4公里通村路硬化有序推进，山园村整村推进项目全面完成，龙池村2.2公里通村道路全面完成。黄羊关村红星村地质灾害治理项目全面完成。维修群众过河桥涵三处。新建草原河堤120米。黄羊关客运站全面完工等等，极大改善了全乡群众的生产生活条件。

四、社会事业不断进步

高度重视社会稳定工作，切实加强精神文明建设，文化、教育、卫生事业不断发展，各项工作齐头并进。

二、部门概况

平武县黄羊藏族乡人民政府属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计348.17万元，其中：财政拨款收入348.17万元，占100%。

2016年本年支出合计356.31万元，其中：财政拨款支出356.31万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算520.33万元。与2015年464.51万元相比，财政拨款收、支总计各增加55.82万元，增长12.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出356.31万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加61.28万元，增长20.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出356.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出114.19万元，占32.05%；社会保障和就业支出30.78万元，占8.64%；医疗卫生支出8.29万元，占2.33%；节能环保支出6.2万元，占1.74%；城乡社区支出6.89万元，占1.93%；农林水支出189.96万元，占53.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出201:代表工作2010108:2016年决算数为0.12 万元，完成预算18.75%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表事务工作预算未支付完；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2010301：2016年决算数96.35万元，完成预算98.12%。决算数小于预算数的主要原因是2016年的十三个月工资及绩效因未考核，未进行支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：2016年决算数1.53万元，完成预算21.86%。决算数小于预算数的主要原因是年末尚未实现支出；财政事务行政运行201060120106 ：2016年决算数8.18万元，完成预算104.47%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转后本年支出；信息化建设2010607：2016年决算数3.44万元，完成预算172%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转后本年支出；其他财政事务支出2010699：2016年决算数2.00万元，上年结转本年支出；协税护税2010708：2016年决算数2.58万元，全部是上年结转本年支出。

2. 社会保障和就业208:财政对基本养老保险基金的补助2080301：2016年决算数为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2016年决算数为16.91万元；，完成预算100%，决算数与预算数持平；义务兵优待2080805：2016年决算数为9.37万元，完成预算100%，决算数持平预算数；农村五保供养支出2082102：2016年决算数为3.63万元，完成预算59.31%，决算数小于预算数的主要原因是集中供养五保户尚未与水晶敬老院清算。

3. 医疗卫生与计划生育支出210:行政单位医疗2100501：2016年决算数为8.18万元，完成预算159.45%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转后本年支出；计划生育机构2100716：2016年决算数为0.11万元，全部是上年结转本年支出。

4.节能环保211:退耕还林现金2100501：2016年决算数2.50万元，完成预算100%，决算数持平预算数；退耕还林粮食费用补贴2110604:2016年决算数3.70万元，完成预算616.67%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年支出。

5.城乡社区212：城乡社区环境卫生2120501：2016年决算数为6.89万元，完成预算172.25%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转后本年支出；

6.农林水213：事业运行2130104：2016年决算数为12.37万元，完成预算87.24%，决算数小于预算数主要原因是年度绩效考核和年度报账；农业生产支持补贴2130122：2016年决算数为33.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村道路建设2130142：2016年决算数为5.60万元，完成预算88.99%，决算数小于预算数的主要原因是村官离职；对高校毕业生到基层任职补助2130152：2016年决算数为7.76万元，完成预算112.98%，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出使用预算及以前年度结转资金；其他农业支出2130199：2016年决算数为32.44万元，全部是上年结转本年支出；对村级一事一议的补助2130701：2016年决算数为11.00万元，完成预算83.08%，决算数小于预算数原因是年度绩效考核和报账；对村民委员会和村党支部的补助2130705：2016年决算数为73.40万元，完成预算74.34%，决算数小于预算数的主要原因是村干绩效考核和部分项目未验收；农村综合改革示范试点补助2130707：2016年决算数为13.50万元，全部是上年结转本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出238.67万元，其中：

人员经费174.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费63.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.16万元，完成预算79.35%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算68.8%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算98.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻八项规定、公车改革、厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年7.45万元减少1.29万元，下降17.32%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.6万元，下降31.75%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长12.86%。增加的主要原因扶贫攻坚、工程推进、乡村同步换届等工作任务加重、上级检查指导增多。