关于平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实党在农村的各项政策，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，推广农业技术，引导农民发展现代农业，引导农村剩余劳动力转移和就业；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，化解农村矛盾，开展农村扶贫和社会救助。四是加强管理。加强民政，文化、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，做好防灾减灾，加强环境保护；五是提供服务，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助，及进向上级反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作

1.优化产业结构，发展“蜂花黄羊”。继续抓好芍药种植、中蜂养殖，大力推进农业产业化，为2018年贫困户脱贫、贫困村退出奠定经济基础。

2.加强乡村基础设施建设。扩建水（晶）黄（羊）路、黄（羊）草（原）路22公里；建设堤防、清理河道，水、电、路、通讯提升。

3.以人为本，改善民生。做好民政及惠民、农村卫生室建设、城乡居民医疗保险、养老保险、农业保险、人口与计划生育服务等工作，提高农村抗风险能力。

4.做好安全生产和社会稳定。杜绝重大安全事故；引导群众理性合法诉求利益、妥善化解矛盾纠纷和群体性事件。

5.抓党建、强基础、扎实推进党风廉政和反腐败。落实“两个责任”、完善制度建设、改进工作作风，提升服务能力，构建和谐黄羊。

6.决战决胜脱贫攻坚。用心用力、“扶真贫”、“真脱贫”，一对一、精准扶贫、项目推进、对补短板、宣传动员、发动群众、输血造血激发内生动力，提升技能、巩固脱贫成果、共同小康。

二、部门概况

平武县黄羊关藏族乡人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：黄羊关藏族乡人民政府机关；其他事业单位2个：黄羊关藏族乡农业服务中心；黄羊关藏族乡文化旅游服务中心。。

三、收支预算总体情况

平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年收支总预算303.17万元，较去年年初收支预算总数增长37.99万元，增长14.33%，增长的主要原因是：农林水项目支出增加。

（一）收入预算情况

黄羊关藏族乡人民政府2018年收入预算303.17万元，较去年年初预算增长37.99万元，其中：当年财政拨款收入303.17万元。

（二）支出预算情况

2018年安排支出预算303.17万元，较去年年初预算增长37.99万元，其中：基本支出294.03万元，占96.99%；项目支出9.14万元，占3.01%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县黄羊关藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入303.17万元，相应安排支出303.17万元，包括：一般公共服务支出136.95万元，社会保障和就业支出26.83万元，医疗卫生与计划生育支出6.04万元，城乡社区支出4万元，农林水支出117.69万元，住房保障支出11.66万元。

四、支出预算安排情况

平武县黄羊关藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄羊乡事业发展相关工作。  

基本支出294.03万元，是用于保障黄羊关藏族乡人民政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出9.14万元，是用于保障黄羊关藏族乡人民政府机关、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括人大代表工作经费，涉农补贴兑现及资金监管工作，网络运行，协税护税，以及城乡社区事务等专项经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、政府日常支出、人大代表视察经费、涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费、乡镇网络运行经费等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业基本养老保险缴费和职业年金支出、其他残疾人事业和农村五保供养等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（四）城乡社区支出，主要用于城乡社区环境卫生保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费。

（五）农林水支出，主要用于农业事业人员的基本工资、津贴补贴，村社干部报酬和村级基层组织活动和农村运行补助等支出。

（六）住房公积金支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

五、政府性基金预算支出情况说明

黄羊关藏族乡人民政府2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

黄羊关藏族乡人民政府2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算为91.16万元，比2017年预算增加38.4万元，增长72.78%，增长的原因是将乡镇工作补贴、公务交通补贴等纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2018年，平武县黄羊关藏族乡人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，平武县黄羊关藏族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额51万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年部门预算收支总表.pdf

                 2.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年部门预算收入总表.pdf

                 3.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年部门预算支出总表（功能分类科目）.pdf

                 4.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年财政拨款收支预算总表.pdf

                 5.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf

                 6.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年一般公共预算支出预算表.pdf

                 7.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）.pdf

                 8.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年一般公共预算项目支出预算表.pdf

                 9.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年政府性基金支出预算表.pdf

                 10.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表.pdf

                 11.平武县黄羊关藏族乡人民政府2018年政府采购预算表.pdf