索引号：	15454233/201911-00022	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县木座藏族乡	发文日期：	2017-10-25
文号：		关键词：	决算编制

关于平武县木座藏族乡人民政府2016年部门决算编制的说明

2017-10-25 16:42文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)政府基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人那群众的关系。

（二）2016年重点工作完成情况

1.重点项目建设顺利推进。全面完成了王朗白马旅游景区寨门、四大河堤、小河流域综合治理、新驿村 “一事一议”财政奖补通社路、和平村扶贫开发整村推进等重点项目建设。龙安经白马顺河110千伏输变电工程、农村客运站等项目正在顺利实施。完成了民族村传统村落、美丽幸福新村建设等项目的申报、立项、设计工作。完善了各村基础设施建设，切实改善了老百姓的生产生活条件。

2.脱贫攻坚成效显著。2016年全乡建卡贫困户81户272人，一个贫困村。截至目前，全乡未脱贫34户103人。乡党委因地制宜，大力发展猪苓、重楼等中高端中药材种植，通过公司+合作社+农户的模式，加大脱贫攻坚力度，取得了显著成绩。预计至2018年，全乡发展猪苓、重楼种植150亩，产值达到600万元，人均增收2000元以上。

3.民政工作不断创新。严把低保、五保和困难救助以及大病医疗等惠民关口，切实做到不谎报、不漏报、不错报，确保各项惠民政策能够及时送达群众手中。目前全乡共有低保户38户，（其中10户享受重度残疾人低保），五保户12人（其中集中供养2人，家庭供养10人）。

4.城乡环境面貌不断改善。新增了25个垃圾收集桶，新建了4个垃圾收集池，聘用了1辆垃圾清运车，新购了一批清扫保洁工具。全乡落实了14名清扫保洁员，6名监督指导员，严格实行每天普扫1次，初步实现了农村生活垃圾分类处理。民族村荣获了市级卫生村的荣誉称号。

5.民族地区和谐稳定。一是乡党委完善了各类应急预案，制定各项工作制度，做到了经常排查，发现问题及时整改；二是突出抓好森林防火工作。加大护林防火宣传力度；三是认真落实防汛抗灾工作。通过村民大会、村务公开栏等形式宣传，提高了群众的防灾减灾意识及应急处理措施，严格执行了领导干部带班、党员干部值班值守制；四是大力开展矛盾纠纷排查调处活动，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态。

二、部门概况

平武县木座藏族乡人民政府属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年木座藏族乡人民政府收入决算总额为364.77万元，其中：财政拨款收入364.77万元，占100%。

2016年木座藏族乡人民政府支出决算总额为366.58万元，其中：基本支出225.16万元，占61%；项目支出141.42万元，占39%。

四、财政拨款收支决算情况

木座藏族乡人民政府2016年财政拨款收支总决算364.77万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少26.23万元，下降7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

木座藏族乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出366.58万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款74.4万元，增长20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

木座藏族乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出312.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128.67万元，占41.2%；文化体育与传媒支出7.36万元，占2.36%；社会保障和就业支出34.51万元，占11.04%；医疗卫生与计划生育支出0.1万元，占0.03%；节能环保支出57.84万元，占18.52%；城乡社区支出0.35万元，占0.11%；农林水支出83.55万元，占26.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务201人大事务代表工作2010108：2016年决算数为1.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

一般公共服务201政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2010301：2016年决算数为105.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

一般公共服务201财政事务信息化建设2010607、其他财政事务支出2010399：2016年决算数为18.25万元，完成预算100%，与预算数持平。

一般公共服务201税收事务协税护税2010708：2016年决算数为4万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.文化体育与传媒支出207文化其他文化支出2070199：2016年决算数为0.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

文化体育与传媒支出207新闻出版广播影视广播2070404：2016年决算数为7.08万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2016年决算数为16.66万元，完成预算100%，与预算数持平。

社会保障和就业支出208抚恤死亡抚恤2080801、义务兵优待2080805：2016年决算数为14.65万元，完成预算100%，与预算数持平。

社会保障和就业支出208特困人员供养农村五保供养支出2082102：2016年决算数为3.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

4．医疗卫生与计划生育支出210计划生育事务计划生育机构2101101：2016年决算数为0.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.节能环保支出211退耕还林退耕现金2110602：2016年决算数为57.84万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.城乡社区支出212城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生2120501：2016年决算数为0.35万元，完成预算100%，与预算数持平。

7．农林水支出213农业事业运行2130104：2016年决算数为18.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

农林水支出213农业农业生产支持补贴2130122：2016年决算数为1.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

农林水支出213农业对高校毕业生到基层任职补助2130152：2016年决算数为2.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

农林水支出213农村综合改革对村级一事一议的补助2130701：2016年决算数为13万元，完成预算100%，与预算数持平。

农林水支出213农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2130705：2016年决算数为47.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

农林水支出213其他农林水支出化解其他公益性乡村债务支出2139901：2016年决算数为0.48万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

木座藏族乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出312.4万元，其中：

人员经费201.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费110.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

木座藏族乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.39万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.49万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.9万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.59万元，增长/下降12.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.58万元，下降10.56%；公务接待费支出决算增加2.18万元，增长31.5%。增减变动的主要原因人员增加和公务接待次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.49万元，占44%；公务接待费支出决算6.9万元，占56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.49万元,其中：

公务用车运行维护费支出5.49万元。主要用于森林道路巡查、项目检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费