索引号：	15454233/201911-00019	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县木座藏族乡	发文日期：	2019-03-15
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关于平武县木座藏族乡人民政府 2017年部门决算编制的说明

2019-03-15 10:15文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)政府基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人那群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况

1.重点项目建设顺利推进。完善了各村基础设施建设，切实改善了老百姓的生产生活条件。

2.脱贫攻坚成效显著。2017年全乡建卡贫困户81户272人，一个贫困村。乡党委因地制宜，大力发展猪苓、重楼等中高端中药材种植，通过公司+合作社+农户的模式，加大脱贫攻坚力度，取得了显著成绩。

3.民政工作不断创新。严把低保、五保和困难救助以及大病医疗等惠民关口，切实做到不谎报、不漏报、不错报，确保各项惠民政策能够及时送达群众手中。

4.城乡环境面貌不断改善。初步实现了农村生活垃圾分类处理。民族村荣获了市级卫生村的荣誉称号。

5.民族地区和谐稳定。一是乡党委完善了各类应急预案，制定各项工作制度，做到了经常排查，发现问题及时整改；二是突出抓好森林防火工作。加大护林防火宣传力度；三是认真落实防汛抗灾工作。通过村民大会、村务公开栏等形式宣传，提高了群众的防灾减灾意识及应急处理措施，严格执行了领导干部带班、党员干部值班值守制；四是大力开展矛盾纠纷排查调处活动，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态。

二、部门概况

平武县木座藏族乡人民政府属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2017年木座藏族乡人民政府收入决算总额为280万元，其中：财政拨款收入280万元，占100%。

2017年木座藏族乡人民政府支出决算总额为380万元，其中：基本支出295万元，占77%；项目支出85万元，占23%。

四、财政拨款收支决算情况

木座藏族乡人民政府2017年财政拨款收支总决算280万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少33万元，下降9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

木座藏族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出380万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款14万元，增长4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

木座藏族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出380万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131万元，占34%；文化体育与传媒支出6万元，占1%；社会保障和就业支出25万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出3万元，占0.07%；节能环保支出94万元，占24%；农林水支出121万元，占32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务201人大事务代表工作2010108：2017年决算数为0.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

一般公共服务201政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2010301：2017年决算数为123万元，完成预算100%，与预算数持平。

一般公共服务201财政事务信息化建设2010607、其他财政事务支出2010399：2017年决算数为7万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.文化体育与传媒支出207新闻出版广播影视广播2070404：2017年决算数为7万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2017年决算数为26万元，完成预算100%，与预算数持平。

4．医疗卫生与计划生育支出210计划生育事务计划生育机构2101101： 2017年决算数为3万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.节能环保支出211退耕还林退耕现金2110602：2017年决算数为94万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.农林水支出213农业事业运行2130104：2017年决算数为20万元，完成预算100%，与预算数持平。

农林水支出213农业农业生产支持补贴2130122：2017年决算数为2万元，完成预算100%，与预算数持平。

农林水支出213农村综合改革对村级一事一议的补助2130701：2017年决算数为13万元，完成预算100%，与预算数持平。

农林水支出213农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2130705：2017年决算数为81万元，完成预算100%，与预算数持平。

农林水支出213其他农林水支出农村综合改革示范试点补助支出2130707：2017年决算数为4万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

木座藏族乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出380万元，其中：

人员经费225万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

木座藏族乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.8万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4万元，下降50%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，下降12%；公务接待费支出决算减少3.5万元，减少39%。增减变动的主要原因人员减少和公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占61%；公务接待费支出决算3.4万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中：

公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于森林道路巡查、项目检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费