2022年度

平武县旧堡羌族乡人民政府

部门决算公开编制说明

(部门公开)

目录

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）基本职能。一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。一是统筹兼顾，促进全乡发展抓好巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接。2022年本单位精心组织安排，积极谋划乡村振兴产业发展，大力发展壮大村集体经济，认真落实脱贫攻坚和乡村振兴过渡阶段的衔接；二是抓好疫情防控，推动防疫措施落地落实。充分发挥一线党员干部先锋模范作用，全力做好疫苗接种工作，进一步明确乡、村、社各级防控责任，细化常态防控措施，形成联防联控、群防群治局面；三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我乡基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、脱贫攻坚、乡村振兴等方式推进我乡基础设施上档升级。

 

二、机构设置

平武县旧堡羌族乡人民政府属一级决算单位，下属二级单位4个，其中其他事业单位4个(农业综合服务中心、文化宣传旅游服务中心、就业和社会保障服务中心、便民服务中心)。

纳入平武县旧堡羌族乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农业综合服务中心

2. 文化宣传和旅游服务中心

3. 就业和社会保障服务中心

4. 便民服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计896.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加350.01万元，增长64.1%。主要变动原因是公用经费、人员经费、项目经费收支增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计870.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计896.01万元，其中：基本支出483.95万元，占54%；项目支出412.06万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计896.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加350.01万元，增长64.1%。主要变动原因是公用经费、人员经费、项目经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出896.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.01万元，增长64.1%。主要变动原因是公用经费、人员经费、项目经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出896.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出254.77万元，占28.4%；公共安全支出3万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出7.16万元，占0.8%；社会保障和就业支出65.81万元，占7.3%；卫生健康支出11.06万元，占1.2%；节能环保支出13.78，占1.5%；城乡社区支出4万元，占0.4%；农林水支出511.82万元，占57.1%；住房保障支出23.11万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算为896.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）2010108代表工作（项）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）：支出决算为201.28万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010305专项业务及机关事务管理（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%;政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350事业运行（项）：支出决算为37.24万元，完成预算100%;财政事务（款）2010601行政运行（项）：支出决算6.58万元，完成预算100%；财政事务（款）2010607信息化建设（项）：支出决算为3万元，完成预算100%；税收事务（款）2010710税收业务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%；纪检监察事务（款）2011199其他纪检监察事务（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）2040221特别业务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）2070103机关服务（项）: 支出决算为7.16万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2080109社会保险经办机构（项）: 支出决算为13.93万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为27.21万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为19.32万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老（项）：支出决算为4.09元，完成预算100%；残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业（项）：支出决算为1.26万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）2100410突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：支出决算为7.02万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：支出决算为2.54万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）环境监测与监察（款）2110299其他环境监测与监察（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%；自然生态保护（款）2110402农村环境保护（项）：支出决算为13.11万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业农村（款）2130104事业运行（项）：支出决算为9.97万元，完成预算100%；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）：支出决算数为378万元，完成预算100%；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130599其他扶贫支出（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%；农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为123.19万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为:23.11万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）2240602森林草原防灾减灾（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出483.95万元，其中：

人员经费403.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费80.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成预算100%，较上年减少0.89万元，下降12.9%。本年度“三公”经费支出严格执行中央八项规定，压缩“三公经费”，厉行节约节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占50.1%；公务接待费支出决算2.99万元，占49.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。本年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.39万元，下降11.5%。主要原因是贯彻厉行节约，进一步减少公务用车的运行开支。

其中：公务用车购置支出0万元。本单位公务用车保有量1辆，其中：轿车1辆。截至2022年12月底，公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于信访维稳、安全生产、防汛减灾、疫情防控等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.5万元，下降14.3%。主要原因是贯彻厉行节约，进一步减少公务接待的开支。其中：

国内公务接待支出2.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待147批次，586人次（不包括陪同人员），共计支出2.99万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，平武县旧堡羌族乡人民政府政府采购支出总额380万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出380万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2022年中央财政衔接资金以工代赈项目。授予中小企业合同金额380万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额380万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县旧堡羌族乡人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾转运（特种专业技术用车三轮车）。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护费、涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费、人大代表视察经费、协税护税工作经费、交管办专项工作经费、森林草原防灭火专项工作经费、乡镇武装工作经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评。本部门在2022年度部门决算公开中反映乡镇武装工作经费、森林防灭火专项工作经费、生态环境网络化管理工作经费、交管办专项工作经费、协税护税工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）2010108代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010305专项业务及机关事务管理（项）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350事业运行（项）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出;财政事务（款）2010601行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；财政事务（款）2010607信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；税收事务（款）2010710税收业务（项）：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出；纪检监察事务（款）2011199其他纪检监察事务（项）：指用于开展纪检监察事务相关工作的支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指用于开展武装工作相关支出；

10.公共安全（类）公安（款）2040221特别业务（项）: 指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）2070103机关服务（项）: 指反应按照国家有关政策支持单位文化发展的专项支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2080109社会保险经办机构（项）: 指就业和社会保障服务中心事业单位的基本支出；行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施缴纳职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老（项）：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业（项）：指为保障残疾人权益,由未安排残疾人就业的单位缴纳的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）2100410突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出；行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.节能环保（类）环境监测与监察（款）2110299其他环境监测与监察（项）:指用于开展环境监测与监察工作的支出；自然生态保护（款）2110402农村环境保护（项）：指用于开展农村环境保护工作的支出。

15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水（类）农业农村（款）2130104事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）：指用于农村基础设施建设的支出；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130599其他扶贫支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.住房保障（类）住房改革（款）2210201住房公积金（项）：指用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

18.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）2240602森林草原防灾减灾（项）：用于自然灾害防治、森林草原防灾减灾方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

平武县旧堡羌族乡人民政府

2022年部门整体支出绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。平武县旧堡羌族乡人民政府属一级决算单位，下属二级单位4个，其中其他事业单位4个(农业综合服务中心、文化宣传和旅游服务中心、就业和社会保障服务中心、便民服务中心)。

（二）机构职能和人员概况。机构职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务以及完成上级政府交办的其他事项。人员编制数为26人，其中：政府机关15人、行政工勤人员1人，财政补助人员10人，年末实有20人，其中：政府机关12人，财政补助8人。

（三）年度主要工作任务。一是统筹兼顾，促进全乡发展抓好巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接。2022年本单位精心组织安排，积极谋划乡村振兴产业发展，大力发展壮大村集体经济，认真落实脱贫攻坚和乡村振兴过渡阶段的衔接；二是抓好疫情防控，推动防疫措施落地落实。充分发挥一线党员干部先锋模范作用，全力做好疫苗接种工作，进一步明确乡、村、社各级防控责任，细化常态防控措施，形成联防联控、群防群治局面；三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我乡基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、脱贫攻坚、乡村振兴等方式推进我乡基础设施上档升级。

（四）部门整体支出绩效目标

预决算公开：2022年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：持续加强资产的管理，按照相关要求明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年“三公”经费5.99万元，其中公务接待费为2.99万元，公务用车运行维护费3万元，无因公出国（境）费用。

内部管理制度建设情况：近年来，我单位严格执行单位内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2022年我单位各项业务工作任务圆满完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年收入合计870.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.29万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，0%。

2.部门总体支出情况。2022年支出合计896.01万元，其中：基本支出483.95万元，占54%；项目支412.06万元，占46%。

3.部门总体结转结余情况。年初结转和结余25.72万元，年末无结转和结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年财政拨款收入合计870.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.29万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，0%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年财政拨款支出合计896.01万元，其中：基本支出483.95万元，占54%；项目支412.06万元，占46%。

3.部门财政拨款结转结余情况。年初结转和结余25.72万元，年末无结转和结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。我单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、严格控制支出、预算动态及时调整、执行进度及时公布、严格按照预算完成支付，无任何违规记录。严格按照年初预算进行人员类经费支出，在支出过程中遵守各项规章制度，并加强了监督，专款专用，无截留、无挪用等现象。全年预算完成情况100%，资金无结余。

2.运转类项目绩效分析。我单位运转类项目绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、严格控制支出、预算动态及时调整、执行进度及时公布、严格按照预算完成支付，无任何违规记录。全年预算完成情况100%，资金无结余。

3.特定目标类项目绩效分析。我单位特定目标类项目绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、严格控制支出、预算动态及时调整、执行进度及时公布、严格按照预算完成支付，无任何违规记录。全年预算完成情况100%，资金无结余。

（二）部门整体履职绩效分析。

从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细研究了使用办法，严格按办法组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（三）结果应用情况。

本单位按照规定进行绩效自评公开、对评价有误的结果及时整改。

（四）自评质量。

本单位按照规定进行部门整体自评，自评准确性较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年度财政预算资金共计下达项目13个，预算资金总计398.29万元，共计完成支付412.06万元，总体执行率为103.5%。

（二）存在问题。2022年度财政预算资金共计下达项目13个，预算资金总计398.29万元，共计完成支付412.06万元，总体执行率为103.5%。预算执行存在超额的原因是：部分项目使用年初结转结余资金支付，导致预算执行率较高。

（三）改进建议。本单位将根据工作发展的要求和实际情况，提高预算的合理规划，在项目绩效管理工作中加快支付进度，做到当年资金按时按规按质支付，争取高质量完成各项目各项绩效目标。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51072721T000000042439-协税护税工作经费
主管部门		平武县旧堡羌族乡人民政府部门					实施单位 （盖章）	平武县旧堡羌族乡人民政府行政
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据县委县政府要求，为确保全年税收目标任务的完成，预计投入5000元用于税收征管等方面的工作经费。					顺利完成全年税收目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.50	0.50	0.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本部门税收征收率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	协税护税工作完成情况	定性	好坏		好	10	10
		时效指标	协助税务部门完成征税及时率	定性	好坏		好	20	20
		成本指标	经费投入不超过5000元	≤	5000	元/年	5000	20	20
	效益指标	经济效益指标	协助税务部门征缴税收完成情况	＝	100	%	100	10	10
		社会效益指标	协助公民做好税收工作、逃漏税发生率降低	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51072721T000000042278-乡镇武装工作经费

主管部门

平武县旧堡羌族乡人民政府部门

实施单位 （盖章）

平武县旧堡羌族乡人民政府行政

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据县人武部要求，为完成年度工作，2022年具体工作内容有民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等，预计投入资金1万元，以解决民兵参加日常工作参勤补足，训练器材损耗，征兵差旅费等，达到规定要求。

顺利完成2022年具体工作内容有民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等工作。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.00

1.00

1.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

1.00

1.00

1.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

民兵参训、应急抢险、点验、征兵工作等 开展次数

≥

2

次/年

2

10

10

质量指标

高质量完成民兵参训、应急抢险、点验、征兵工作完成率

＝

100

%

100

20

20

时效指标

完成及时率

＝

100

%

100

10

10

成本指标

资金使用情况

≤

10000

元/年

10000

20

20

效益指标

经济效益指标

应急抢险中群众生命财产挽回率

≥

80

%

90

10

10

社会效益指标

国防观念增强率提高率

≥

80

%

90

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

90

%

92

10

10

合计

100

100

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51072721T000000042416-森林防灭火专项工作经费

主管部门

平武县旧堡羌族乡人民政府部门

实施单位 （盖章）

平武县旧堡羌族乡人民政府行政

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据县委县政府要求，为完成切实加强森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火工作，预计投入资金1.5万元

顺利完成森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火工作。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.50

1.50

1.50

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

1.50

1.50

1.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

4个村的森林防灭火工作落实率

≥

100

%

100

10

10

质量指标

有利于减少因森林火灾带来的经济损失

＝

100

%

100

10

10

时效指标

宣传及时率

定性

高中低

高

10

10

成本指标

年度宣传资金投入

≤

15000

元/年

15000

10

10

效益指标

经济效益指标

火灾发生率

≤

0

次

0

10

10

社会效益指标

防火知识知晓率

≥

100

%

100

10

10

生态效益指标

防范森林火灾发生情况

定性

优良中低差

优

10

10

可持续影响指标

建立长效森林草原火灾防控管理机制

≥

100

%

100

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

90

%

95

10

10

合计

100

100

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51072721T000000042430-生态环境网络化管理工作经费

主管部门

平武县旧堡羌族乡人民政府部门

实施单位 （盖章）

平武县旧堡羌族乡人民政府行政

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据生态环境网格化管理要求，完成网格员建设、网格化管理体系建设，预计投入资金6740万元，以解决平武县生态环境网格化工作体系正常运行问题，达到体系建设要求。

顺利完成网格员建设、网格化管理体系建设工作。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.67

0.67

0.67

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

0.67

0.67

0.67

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

村（社区）网格员覆盖率

＝

100

%

100

10

10

质量指标

环保工作开展情况

定性

优良中低差

优

10

10

时效指标

宣传及时率

定性

高中低

高

10

10

成本指标

环保网格员补助支出

＝

6740

元/年

6740

10

10

效益指标

经济效益指标

防范环保问题发生对资源的损毁

定性

好坏

好

10

10

社会效益指标

民众环保意识提升率

定性

优良中低差

优

10

10

生态效益指标

环保问题制止情况

定性

好坏

好

10

10

可持续影响指标

建立环境保护工作长效管理机制

定性

优良中低差

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

90

%

90

10

10

合计

100

100

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51072721T000000042436-交管办专项工作经费

主管部门

平武县旧堡羌族乡人民政府部门

实施单位 （盖章）

平武县旧堡羌族乡人民政府行政

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

做好各村交通劝导工作，加强道路交通安全宣传，保障交通道路安全。

顺利做好各村交通劝导工作，有效保障交通道路安全。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.00

3.00

3.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

3.00

3.00

3.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

4个村交通劝导，交通宣传全覆盖

≥

100

%

100

10

10

质量指标

保障交通安全，减少交通事故发生

＝

100

%

100

10

10

时效指标

保障全乡交通安全

＝

100

%

100

10

10

成本指标

宣传及人员成本费用

≤

30000

元/年

30000

10

10

效益指标

经济效益指标

加强对交通安全的宣传，减少群众因交通事故造成的经济损失

≥

100

%

100

10

10

社会效益指标

加强群众对交通安全知识的了解，遵守交通规则

定性

高中低

高

10

10

生态效益指标

合理安排出行，减少生态污染

定性

好坏

好

10

10

可持续影响指标

让群众了解交通安全知识

定性

优良中低差

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

收益群众满意

≥

90

%

90

10

10

合计

100

100

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总表.pdf
二、收入决算表.pdf
三、支出决算表.pdf
四、财政拨款收入支出决算总表.pdf
五、财政拨款支出决算明细表.pdf
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf