2020年度平武县旧堡羌族乡人民政府决算编制说明

目录

 

公开时间：2021年 10月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是统筹兼顾，促进全乡发展抓好脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接。2020年本单位精心组织安排，积极谋划乡村振兴产业发展，大力发展壮大村集体经济，认真落实脱贫攻坚和乡村振兴过渡阶段的衔接。

二是抓好疫情防控，推动防疫措施落地落实。充分发挥一线党员干部先锋模范作用，全力做好疫苗接种工作，进一步明确乡、村、社各级防控责任，细化常态防控措施，形成联防联控、群防群治局面。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我乡基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、脱贫攻坚、乡村振兴等方式推进我乡基础设施上档升级。

二、机构设置

平武县旧堡羌族乡人民政府属一级决算单位，下属二级单位4个，其中其他事业单位4个(农业服务中心、文旅中心、就业和社会保障服务中心、便民服务中心)

 

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计596.32万元。与2019年相比，收、支总计增加174.57万元，增长41.39%。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计596.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入422.18万元，占70.8%；政府性基金预算财政拨款收入105.73万元，占17.73%；年初结转和结余68.35万元，占11.46%；其他收入0.06万元，0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计596.28万元，其中：基本支出362.24万元，占60.75%；项目支出105.73万元，占17.73%；结转结余128.31万元，占21.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计596.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加174.57万元，增长29.27%。主要变动原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出362.23万元，占本年支出合计的77.4%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4.41万元，下降1.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出362.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出172.31万元，占47.57%；文化旅游体育与传媒支出3.74万元，占1.03%；社会保障和就业支出38.89万元，占10.74%；卫生健康支出7.95万元，占2.2%；住房保障支出45.8万元，占12.64%；公共安全支出0.48万元，占0.13%；城乡社区支出5.87万元，占1.62%；农林水支出75.18万元，占20.76%；交通运输支出12万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为596.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务财政拨款: 2010108代表工作：2020年决算数为4.46万元，完成预算176.98%，决算数大于预算数的主要原因是2019年人大代表工作经费结余；2010301行政运行：2020年决算数为146.21万元，完成预算92.25%，决算数小于预算数的主要原因是2020年部分经费未实现支出；2010350事业运行：2020年决算数为8.66万元，完成预算81.85%;2010601行政运行：2020年决算数9.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2010607信息化建设：2020年决算数为2.56万元，完成预算85.33%，决算数小于预算数的主要原因是2020年信息化建设部分经费未支出；2010708协税护税：2020年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒文化体育与传媒：2070103机关服务支出：2020年决算数为3.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2070804广播：2020年决算数为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年结余0.05万元；2079999其他文化体育与传媒支出：2020年决算数为0.36万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用2020年未支付。

3.社会保障和就业：2080109社会保险经办机构支出：2020年决算数为8.21万元，完成预算115.14%，决算数大于预算数的主要原因是该项目2019年的结余资金;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年决算数为20.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2020年决算数为10.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080599 其他行政事业单位养老支出：2020年决算数为0.3元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出：2101101行政单位医疗：2020年决算数为6.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2101102事业单位医疗：2020年决算数为1.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生：2020年决算数为5.87万元，完成预算146.75%；决算数大于预算数的主要原因该项目2019年结余资金。

6.农林水支出：2130104事业运行：2020年决算数为17.76万元，完成预算103.67%，决算数大于预算数的主要原因是2019年资金结余；2130314 防汛：2020年决算数为0.83万元，为结余资金上缴国库；2130599其他扶贫支出：2020年决算数为0.56万元，完成预算9.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支出报账；2130705对村民委员会和村党支部的补助：2020年决算数为56.03万元，完成预算52.69%，决算数小于预算数的主要原因是2020年村干部补助40%未进行考核未实现支出。

7.交通运输支出：2140199其他公路水路运输，2020年决算数为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出:2210201住房公积金，2020年决算数为45.8万元，完成预算164%，决算数大于预算数的主要原因是2019年资金结余。

9.基础设施建设：2340105 应急物资保障，2020年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2340109交通基础设施建设，2020年决算数为100.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出362.03万元，其中：

人员经费298.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费62.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成预算74%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算55.8%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公经费”，厉行节约节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占44.36%；公务接待费支出决算3.5万元，占55.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2020年无因公出国（境）。

2.单位共有公务用车1辆，为轿车，主要用于信访维稳、安全生产、疫情防控等工作所需的公务出行。无公务用车购置支出。

截至2020年12月底，公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,完成预算74%。支出决算比2019年减少0.76万元，下降21.4%。主要原因是厉行节约节俭，压缩“三公经费”。

公务用车运行维护费支出2.79万元，完成预算74%。主要用于信访维稳、安全生产、疫情防控等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降2.23%。主要原因是厉行节约节俭，压缩“三公经费”。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待116批次，1038人，共计支出3.5万元。其中：主要用于接待羌历年文化活动、安全生产、疫情防控等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无使用政府性基金预算财政拨款支出的情况。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无使用国有资本经营预算拨款支出的情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，平武县旧堡羌族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为68.83万元，比2019年预算增长55.66万元，增长150%。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我乡固定资产总额124.38万元。共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆（场镇垃圾转运三轮车），保留公务用车1辆（系2016年公车改革调配），无单位价值200万元以上大型设备。 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护费、涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费、人大代表视察经费、协税护税工作经费、交管办专项工作经费等开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看乡镇网络运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.56万元，完成预算的85%。通过项目实施，保障了2020年度内全年乡镇网络运行正常。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”“信息化建设-网络运行维护费”“人大代表视察经费”“协税护税工作经费”、“交管办专项工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为5.87万元，完成预算的146.75%，决算数大于预算数原因是2019年资金结余。通过项目实施，保障了场镇的环境卫生，维护了生态环境。发现的主要问题：部分村民环保意识不够强。下一步改进措施：加强环保宣传，积极开展环保活动。

（2）信息化建设-网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.56万元，完成预算的85%。通过项目实施，保障保障了2020年度内全年乡镇网络运行正常。

（3）代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.52万元，执行数为4.46万元，完成预算的176.98%，通过项目实施，保障人大工作顺利开展。

（4）协税护税工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%，通过项目实施，确保全年税收目标任务的完成，财政收入的应收尽收。

（5）交管办专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.02万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%，通过项目实施，减少社会车辆交通事故的发生，保证群众出行安全，增加群众安全意识。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城乡社区环境卫生项目
预算单位			平武县旧堡羌族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	5.87
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	5.87
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证旧堡乡场镇卫生环境			完成场镇清洁卫生打扫维护场镇清洁卫生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请场镇清洁人员	1人	1人
	项目完成指标	质量指标	维护场镇清洁卫生	完成	完成
	项目完成指标	时效指标	确保2020年场镇全年清洁卫生	完成	完成
	项目完成指标	成本指标	4万元	5.87万元	5.87万元
	效益指标	社会效益 指标	场镇环境卫生一直保持干净整洁	长期	长期
	效益指标	生态效益 指标	维护场镇环境卫生、保护生态环境	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	传递环保意识，自觉保护生态环境	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	场镇居民和往来群众满意	满意	满意

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			协税护税工作经费
预算单位			平武县旧堡羌族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.5	执行数:	0.5
	其中-财政拨款:		0.5	其中-财政拨款:	0.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保全年税收目标任务的完成，财政收入的应收尽收			确保全年税收目标任务的完成，财政收入的应收尽收
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	做到所有税收收入入国库	完成	完成
	项目完成指标	质量指标	做好税收的征收协助工作，达到无偷税漏税	完成	完成
	项目完成指标	时效指标	及时征缴税收，不拖税	完成	完成
	项目完成指标	成本指标	支出控制在0.5万元以内	0.5万元	0.5万元
	效益指标	社会效益 指标	增加国库财政收入，促进经济发展	长期	长期
	效益指标	生态效益 指标	做好税收征缴工作，护生态环境	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	传递环保意识，自觉保护生态环境	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	长期的坚持税收征缴工作，打击偷税漏税现象，让税收深入人心，自觉缴税	满意	满意

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				交管办专项工作经费
预算单位				平武县旧堡羌族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			1.5		执行数:	0.48
	其中-财政拨款:			1.5		其中-财政拨款:	0.48
	其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	保障交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则					保障交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	全乡交通劝导工作		全覆盖	完成
	项目完成指标		质量指标	保障交通安全，减少交通事故发生		完成	完成
	项目完成指标		时效指标	能够对违反交通安全的及时予以制止，用有效的劝导手段和宣传手段对群众进行交通安全知识方面的教育		完成	完成
	项目完成指标		成本指标	1.5万元		0.48万元	0.48万元
	效益指标		社会效益 指标	对交通安全进行宣传和劝导可以引起群众对于交通安全方面的重视，减少了因交通安全引起的社会问题		长期	长期
	效益指标		生态效益 指标	合理安排交通出行，减少对生态环境的污染和破坏		长期	长期
	效益指标		可持续影响指标	提高群众交通安全意识，加强安全防范知识		长期	长期
	满意度指标		服务对象 满意度指标	全乡人民		满意	满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				代表工作
预算单位				平武县旧堡羌族乡人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:		2.52	执行数:		4.46
		其中-财政拨款:		2.52	其中-财政拨款:		4.46
		其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		着力提升人大监督职责和各项工作职能，为乡上提供好的发展规划			着力提升人大监督职责和各项工作职能，为乡上提供好的发展规划
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标	人大代表全覆盖	每年组织人大代表视察		完成
		项目完成指标	质量指标	帮助乡上发展。	完成		完成
		项目完成指标	时效指标	每年在年底之前完成	完成		完成
		项目完成指标	成本指标	2.52万元	4.46万元		4.46万元
		效益指标	社会效益 指标	提出好的发展规划意见，帮助全乡加快经济发展	长期		长期
		效益指标	生态效益 指标	提出更高效，更环保的绿色发展规划和理念，生态保护更合理	长期		长期
		效益指标	可持续影响指标	能做好可持续发展规划，做长远规划，可持续规划。	长期		长期
		满意度指标	服务对象 满意度指标	全乡人民	满意		满意

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			网络运行费
预算单位			平武县旧堡羌族乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	2.56
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	2.56
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障乡政府办公楼日常网络及通讯正常运行			保障乡政府办公楼日常网络及通讯正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乡机关网络全覆盖	长期保障	长期保障
	项目完成指标	质量指标	保障我乡网络信息系统的正常运转，为我乡各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务	长期保障	长期保障
	项目完成指标	时效指标	机关网络正常运行，按时结算网络费用	按时支付	按时支付
	项目完成指标	成本指标	3万元	2.56万元	2.56万元
	效益指标	社会效益 指标	及时、有效帮助群众解决问题	长期	长期
	效益指标	生态效益 指标	减少不必要的出差，降低排量消耗，低碳环保办公	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	有效降低了办公费及差旅，减少不必要的出差及办公用品的购买	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全乡人民	满意	满意

 

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县旧堡羌族乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出；

10.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务2010350事业运行：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

15.公共安全2040221特别业务：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

16.文化旅游体育与传媒2079999其他文化旅游体育与传媒支出：指反应按照国家有关政策支持单位文化发展的专项支出。

17.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施缴纳职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.卫生健康2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水2130314防汛：指用于防汛减灾方面的支出。

25.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

26.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.住房保障：2210201住房公积金，指用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

28.抗疫国债2340105应急物资保障，指用于疫情防控应急物资储备。

29.抗疫国债2340109 交通基础设施建设，指用于道路设施建设。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

平武县旧堡羌族乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

平武县旧堡羌族乡人民政府属一级决算单位，下属二级单位4个，其中其他事业单位4个(农业服务中心、文旅中心、就业和社会保障服务中心、便民服务中心)，人员编制数为22人，其中：政府机关13人、行政工勤人员1人，财政补助人员8人，年末实有15人，其中：政府机关10人，财政补助5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2020年旧堡羌族乡人民政府本年收入合计596.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入422.18万元，占70.8%；政府性基金预算财政拨款收入105.73万元，占17.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；年初结转和结余68.35万元，占11.46%；其他收入0.06万元，0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

     本年支出合计596.28万元，其中：基本支出362.24万元，占60.75%；项目支105.73万元，占17.73%；年末结转和结余128.31万元，占21.52%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、严格控制支出、预算动态及时调整、执行进度及时公布、严格按照预算完成支付，无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

本单位按照规定进行绩效自评公开、对评价有误的结果及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求自行组织对2020年部门整体支出中的项目开展绩效，从评价情况来看，本单位城乡社区环境卫生完成绩效目标146.75%，代表工作完成绩效目标176.98%，充分利用了往年度资金，完成了各项绩效目标指标。协税护税支出完成绩效目标100%，与绩效目标一致，网络运行工作完成绩效目标85.33%，交管办工作经费完成绩效目标32%，因部分费用暂未兑付。

（二）存在问题。

   部分项目因报账不及时，未达到设定的绩效目标。

（三）改进建议。

   本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取完成各项绩效目标，提高财政资金使用效益，确保 完成设定的绩效目标。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.pdf

二、收入决算表.pdf

三、支出决算表.pdf

 四、财政拨款收入支出决算总表.pdf

五、财政拨款支出决算明细表.pdf

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf