平武县旧堡羌族乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

平武县旧堡羌族乡人民政府属一级决算单位，下属二级单位2个，其中其他事业单位2个(农业服务中心和文旅中心)，人员编制数为16人，其中：政府机关11人、行政工勤人员1人，财政补助人员4人，年末实有16人，其中：政府机关12人，财政补助4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年旧堡羌族乡人民政府本年收入合计585.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.48万元，占99.56%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.57万元，占0.44%；

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计585.05万元，其中：基本支出299.91万元，占51.26%；项目支出168.03万元，占28.72%；年末结转和结余117.11万元，占20.01%。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求自行组织对2018年部门整体支出中的1个项目开展绩效，从评价情况来看，本单位城乡规划与管理工作完成绩效目标113%，充分利用了往年度资金，完成了各项绩效目标指标。

（二）存在问题。

部分项目因2018年脱贫攻坚任务繁重，未达到设定的绩效目标。

（三）改进建议。

本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取完成各项绩效目标，提高财政资金使用效益。