平武县土城藏族乡人民政府2022年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2022年主要工作

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2022年精心组织安排，有力有序推进我乡行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作；

二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我镇基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、脱贫攻坚等方式推进我乡基础设施上档升级。

二、机构设置

平武县土城藏族乡人民政府属一级决算单位，下属二级单位4个，其中其他事业单位4个(便民服务中心、社会和就业保障服务中心、农业服务中心和文旅中心)。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

本年收入合770.97万元，其中：财政拨款收入710.19万元，占92.12%；年初结转和结余60.78万元，占7.88%。

本年支出合计770.97万元，其中：基本支出618.37万元，占80.21%；项目支出152万元，占19.72%；年末结转和结余支出0.6，占0.07%。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计710.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入587.69万元，占82.75%；政府性基金预算财政拨款收入122.5万元，占17.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计770.37万元，其中：基本支出618.37万元，占80.27%；项目支出152万元，占19.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2022年度财政拨款收支总计1541.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.39万元，增加2.85%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出647.87万元，占本年支出合计的84.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少64.09万元，减少9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出647.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出316.74万元，占48.89%；文化旅游体育与传媒支出7.23万元，占1.12%；社会保障和就业支出58.96万元，占9.1%；灾害防治及应急管理支出8.5万元，占1.31%；；城乡社区支出6万元，占0.9%；农林水支出210.97万元，占32.7%；住房保障支出23.76万元，占3.7%：节能环保支出1.01万元，占0.02%；卫生健康支出11.69万元，占1.8%；公共安全支出3万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为647.87万元，完成年初预算139.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）:支出决算为316.74万元，完成预算169.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及2022年有新增人员。

2. 公共安全（类）:支出决算为3万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为7.23万元，完成预算168.93%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标。

4. 社会保障和就业（类）:支出决算为58.96万元，完成预算159.05%，决算数大于预算数的主要原因是新招一名工作人员。

5. 卫生健康（类）:支出决算为11.69万元，完成预算120.64%，决算数大于预算数的主要原因是新招录5名工作人员。

6. 城乡社区：支出决算为6万元，完成预算100%。

7. 农林水：支出决算为210.97万元，完成预算132.6%，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出使用以前年度结转资金以及加快项目资金的支付。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）：支出决算为8.5万元，完成预算566.67%，决算数大于预算数的主要原因是2022年3月我乡发生冰雹灾害。

9. 住房保障:支出决算为23.76万元，完成预算126.32%，决算数小于预算数的主要原因是新招录5名工作人员。

10.节能环保：支出决算1.01万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出618.37万元。

人员经费479.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费138.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.91万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占43.42%；公务接待费支出决算3.91万元，占56.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2022年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

截至2022年12月底，公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于疫情防控、森林草原防灭火、脱贫攻坚、应急抢险、安全生产、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2022年公务接待费3.91万元。公务接待费支出决算比2021年增加0.83万元，增加26.95%。增加的主要原因是迎接检查次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2022年政府性基金财政拨款支出152，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度无使用国有资本经营预算拨款支出的情况。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护、涉农补贴兑现及财政资金监管、人大代表视察、协税护税、交管办专项工作经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价较高城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络运行通畅，涉农补贴全额兑现，人大代表考察提出相关意见，保障了我乡税收无偷税漏税。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生””信息化建设-网络运行维护”“涉农补贴兑现及财政资金监管”“人大代表视察”“协税护税”“交管办专项工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：垃圾清运时间没有规律。下一步改进措施：规范垃圾清运时间及成效。

（2）信息化建设-网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效地与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好，有断网情况。下一步改进措施：及时兑付网费，专人做好网络维护运行，避免断网情况发生。

（3）涉农补贴兑现及财政资金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障涉农补贴资金能及时发放到群众手上，提高了对财政的监管力度，公开公示，促进了政府公信力的提升。发现的主要问题：会计账目比较混乱。下一步改进措施：请专业公司对会计账套进行梳理。

（4）人大代表视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，提出了很多有效的意见建议，促进了乡镇产业发展，发现的主要问题：视野还不够开阔。下一步改进措施：组织到更加发达开放的地区进行视察，提取更宝贵的建议。

（5）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。发现的主要问题：无。

 （6）交管办专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则。发现的主要问题：无。

  

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我乡共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆（场镇垃圾转运三轮车）。 

第三部分  名词解释

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

27.城乡社区2120211城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1：

平武县土城藏族乡人民政府 2022年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

平武县土城藏族乡人民政府属一级决算单位，下属事业单位 4 个，分别是便民服务中心、社保服务中心、农业服务中心和文旅中心，人员编制数为26人，其中：政府机关 15人、行政工勤人员 1人，财政补助人员 10人，年末实有21人，其中： 政府机关 16人，行政工勤人员 0人，财政补助 5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年平武县土城藏族乡人民政府本年收入合计1055.11万元， 其中：财政拨款收入601.53万元，占57.01%；其他收入89.38万元，占8.47%；年初结转和结余364.20万元，占34.52%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0万元，占 0%；

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计1055.11万元，其中：基本支出446.10万元，占42.28%；项目支出233.64万元，占22.14%；年末结转和结余375.37万元，占35.58%。

 

三、评价结论及建议

本单位按要求自行组织对 2022年部门整体支出中的6个项目开展绩效，从评价情况来看，本单位节能环保支出完成绩效目标100%， 充分利用了年度资金，完成了各项绩效目标指标。

（二）存在问题

部分项目未能发挥更好的绩效。

（三）改进建议

本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取各项目绩效更高效完成。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表.pdf
收入决算表.pdf
支出决算表.pdf
财政拨款收入支出决算总表.pdf
财政拨款支出决算明细表.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf