关于平武县土城藏族乡人民政府2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县土城藏族乡人民政府职能简介

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）平武县土城藏族乡人民政府2023年重点工作

1、积极筹措资金，促进社会稳定与经济发展同行以实现可持续发展为目标，全乡各部门紧密配合，积极争取市县专项资金，以发展山区经济为依托，加快基础设施建设力度，促进产业结构调整，逐步提高人民生活水平。2、突出以人为本，努力构建和谐社会不断调整和优化公共财政支出方向，财政资金进一步向人民群众最关心的民生领域倾斜，主要支持了扶贫事业、农村公益事业、农村民生事业等，全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展。

二、部门预算单位构成

平武县土城藏族乡人民政府属于一级预算单位。平武县土城藏族乡人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：土城藏族乡人民政府机关；其他事业单位4个：土城藏族乡农业服务中心；土城藏族乡文化旅游服务中心。土城藏族乡就业和社会保障服务中心，土城藏族乡便民服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县土城藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5615302元；支出包括：一般公共服务支出2655465.98元，公共安全支出30000元，社会保障和就业支出652431.37元，卫生健康支出120578.43元，节能环保支出10110元，城乡社区支出60000元，农林水支出1734257.86元，住房保障支出292458.36元，灾害防治及应急管理支出60000元，文化旅游体育与传媒支出0元。

平武县土城藏族乡人民政府2023年收支总预算5615302元，较去年年初收支预算总数增加1241348.12元，增加22.11%，增加的主要原因是：预算人员及预算经费的增加。（一）收入预算情况

平武县土城藏族乡人民政府2023年收入预算5615302元，较去年年初预算增加1241348.12元，其中：一般公共预算拨款收入5615302元。

（二）支出预算情况

2023年安排支出预算5615302元，较去年年初预算下增加1241348.12元，其中：基本支出5363792元，占95.52%；项目支出251510元，占4.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县土城藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入5615302元，相应安排支出5615302元，包括：一般公共服务支出2655465.98元，公共安全支出30000元，社会保障和就业支出652431.37元，卫生健康支出120578.43元，节能环保支出10110元，城乡社区支出60000元，农林水支出1734257.86元，住房保障支出292458.36元，灾害防治及应急管理支出60000元，文化旅游体育与传媒支出0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县土城藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款5615302元，比2022年预算数增加1241348.12元，增加22.11%，增加的主要原因是：预算人员及预算经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2655465.98元，公共安全支出30000元，社会保障和就业支出652431.37元，卫生健康支出120578.43元，节能环保支出10110元，城乡社区支出60000元，农林水支出1734257.86元，住房保障支出292458.36元，灾害防治及应急管理支出60000元，文化旅游体育与传媒支出0元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（一）一般公共服务支出:2010199 其他人大事务支出2023年预算数26400元，主要用于乡人大正常开展工作经费;2010301行政运行2023年预算数为2075246.79元，主要用于保障土城藏族乡机关和所属事业单位等机构正常运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行费、办公费设备购置等日常公用经费等；2010350事业运行2023年预算数为444087.78元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及乡镇补贴；2010601行政运行（财务运行）2023年预算数为64731.41元，主要用于保障乡财政所工作人员基本工资、津贴补贴以及乡镇补贴；2010607信息化建设2023年预算数为30000元，主要用于保障乡机关网络运行及维护；2010708协税护税2023年预算数为5000元，主要用于协税护税工作开展活动经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和机关服务（款）机关服务（项）2023预算数为0元，主要用于文化旅游中心人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及其他文化、广播支出。

（三）公共安全支出：2040221特别业务（交管办工作经费）2023年预算数为30000元，主要用于机关及所属事业单位交通安全以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）社会保障和就业支出：2080109社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为131907.85元，主要用于支付土城藏族乡人民政府社保工作人员基本工资、津贴补贴以及办公费：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为347015.68元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023职业年金预算数为173507.84元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（五）卫生健康支出：2101101行政单位医疗2023年预算数为82278.46元以及2101102事业单位医疗2023年预算数为38299.97元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（六）节能环保支出，2110299其他环境监察与检测支出2023年预算数为10110元，主要用于机关及所属事业单位环保网格员工资及其他环保支出等支出。

（七）城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生2023年预算数为60000元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共设施运行维护等方面的支出。

（八）农林水支出:2130705对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为1608180元，主要用于村组干部补助及村基层组织活动和公共运行维护等。

（九）住房保障支出：2210201住房公积金2023年预算数为292458.36元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十)灾害防治及应急管理支出：2240109应急管理2023年预算数为60000元，主要用于森林草原防灭火工作、防汛抗旱工作、救灾抢险等工作的开展相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县土城藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

基本支出5363792元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出251510元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县土城藏族乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数89100元，其中：公务接待费39100元，公务用车购置及运行维护费50000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。2023年预算安

排39100元，较2021年年初预算持平。2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

2023年预算安排公务用车购置及运行维护费50000元，其中公务用车运行维护费50000元，与2022年年初预算持平。

2023年无公务用车购置费预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费50000元。用于公务车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府机关办理正常公务、扶贫、下村、出差等工作开展等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2120804 农村基础设施建设支出2023年预算数为0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县土城藏族乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县土城藏族乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算为2655465.98元，比2022年预算增加876009.67元，增加32.99%。

（二）政府采购情况

2023年，平武县土城藏族乡人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，平武县土城藏族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额565900元，无保留公务用车。单位无价值200元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年平武县土城藏族乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算251510元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目9个，涉及预算251510元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.《平武县土城藏族乡人民政府2023年部门预算收支总表》

2.《平武县土城藏族乡人民政府2023年部门预算收入总表》

3.《平武县土城藏族乡人民政府2023年部门预算支出总表》（功能分类科目）

4.《平武县土城藏族乡人民政府2023年财政拨款收支预算总表》

5.《平武县土城藏族乡人民政府2023年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目）

6.《平武县土城藏族乡人民政府2023年一般公共预算支出预算表》

7.《平武县土城藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）

8.《平武县土城藏族乡人民政府2023年一般公共预算项目支出预算表》

9.《平武县土城藏族乡人民政府2023年政府性基金支出预算表》

10.《平武县土城藏族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出预算表》

11.《平武县土城藏族乡人民政府2023年项目支出绩效申报表》

12.《平武县土城藏族乡2023年度部门整体目标填报表》

平武县土城藏族乡人民政府2023年部门预算收支总表.pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年部门预算收入总表.pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年部门预算支出总表》（功能分类科目）.pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年财政拨款收支预算总表.pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目）.pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年一般公共预算支出预算表.pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）.pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年一般公共预算项目支出预算表.pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年政府性基金支出预算表.pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出预算表 .pdf

平武县土城藏族乡人民政府2023年项目支出绩效申报表.pdf

平武县土城藏族乡2023年度部门整体目标填报表.pdf