索引号：	13840353/202206-00005	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县土城藏族乡	发文日期：	2022-03-30
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关于平武县土城藏族乡人民政府2022年预算编制的说明

2022-03-30 17:38文章来源：土城藏族乡

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县土城藏族乡人民政府职能简介

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）平武县土城藏族乡人民政府2022年重点工作

1、积极筹措资金，促进社会稳定与经济发展同行以实现可持续发展为目标，全乡各部门紧密配合，积极争取市县专项资金，以发展山区经济为依托，加快基础设施建设力度，促进产业结构调整，逐步提高人民生活水平。2、突出以人为本，努力构建和谐社会不断调整和优化公共财政支出方向，财政资金进一步向人民群众最关心的民生领域倾斜，主要支持了扶贫事业、农村公益事业、农村民生事业等，全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展。

二、部门概况

平武县土城藏族乡人民政府属于一级预算单位。平武县土城藏族乡人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：土城藏族乡人民政府机关；其他事业单位4个：土城藏族乡农业服务中心；土城藏族乡文化旅游服务中心。土城藏族乡就业和社会保障服务中心，土城藏族乡便民服务中心。

三、收支预算总体情况

平武县土城藏族乡人民政府2022年收支总预算4373953.88元，较去年年初收支预算总数增加837953.88元，增加19.16%，增加的主要原因是：预算人员及预算经费的增加。

（一）收入预算情况

平武县土城藏族乡人民政府2022年收入预算4373953.88元，较去年年初预算增加837953.88元，其中：当年财政拨款收入4273953.88元，上年结转100000元。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算4373953.88元，较去年年初预算下增加837953.88元，其中：基本支出4067443.88元，占93%；项目支出306510元，占7%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县土城藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入4373953.88元，相应安排支出4373953.88元，包括：一般公共服务支出1874652.31元，公共安全支出30000元，文化旅游体育与传媒支出42751.84元，社会保障和就业支出370653.68元，卫生健康支出96932.49元，节能环保支出10110元，城乡社区支出160000元，农林水支出1585800元，住房保障支出188053.56元，灾害防治及应急管理支出15000元。

四、支出预算安排情况说明

平武县土城藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

基本支出4067443.88元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出306510元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出:2010108代表工作2022年预算数26400元，主要用于乡人大正常开展工作经费;2010301行政运行2022年预算数为1437808.70元，主要用于保障土城藏族乡机关和所属事业单位等机构正常运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行费、办公费设备购置等日常公用经费等；2010350事业运行2022年预算数为170083.66元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及乡镇补贴；2010601行政运行（财务运行）2022年预算数为171563.95元，主要用于保障乡财政所工作人员基本工资、津贴补贴以及乡镇补贴；2010607信息化建设2022年预算数为30000元，主要用于保障乡机关网络运行及维护；2010708协税护税2022年预算数为5000元，主要用于协税护税工作开展活动经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和机关服务（款）机关服务（项）2022预算数为42751.84元，主要用于文化旅游中心人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及其他文化、广播支出。

（三）公共安全支出：2040221特别业务（交管办工作经费）2022年预算数为30000元，主要用于机关及所属事业单位交通安全以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为370653.68元，主要用于支付土城藏族乡人民政府社保工作人员基本工资、津贴补贴以及办公费：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为206362.56元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022职业年金预算数为103181.28元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（五）卫生健康支出：2101101行政单位医疗2022年预算数为76579.75元以及2101102事业单位医疗2022年预算数为20352.74元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（六）节能环保支出，2110299其他环境检察与检测支出2022年预算数为10110元，主要用于机关及所属事业单位环保网格员工资及其他环保支出等支出。

（七）城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生2022年预算数为160000元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共设施运行维护等方面的支出。

（八）农林水支出:2130705对村民委员会和村党支部的补助2022年预算数为1585800元，主要用于村组干部补助及村基层组织活动和公共运行维护等。

（九）住房保障支出：2210201住房公积金2022年预算数为188053.56元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十)灾害防治及应急管理支出：2240602森林草原防灭减灾2022年预算数为15000元，主要用于森林草原防灭火工作的开展相关支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2120804 农村基础设施建设支出2022年预算数为100000元，主要用于维修维护农村基础设施建设。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县土城藏族乡人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费