索引号：	13840353/201911-00008	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县土城藏族乡	发文日期：	2017-10-25
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关于平武县土城藏族乡人民政府2016年部门决算编制的说明

2017-10-25 09:46文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、积极筹措资金，促进社会稳定与经济发展同行以实现可持续发展为目标，全乡各部门紧密配合，积极争取市县专项资金，以发展山区经济为依托，促进产业结构调整，逐步提高人民生活水平。2、突出以人为本，努力构建和谐社会不断调整和优化公共财政支出方向，财政资金进一步向人民群众最关心的民生领域倾斜，主要支持了脱贫解困、信访维稳、农村公益事业、农村低保等，全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展。

二、部门概况

平武县土城藏族乡人民政府属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县土城藏族乡人民政府本年收入合计1353.85万元，其中：财政拨款收入1353.85万元，占100%。

2016年平武县土城藏族乡人民政府本年支出合计1316.23万元，其中：基本支出283.15万元，占21.51%；项目支出1033.08万元，占78.49%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县土城藏族乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算1747.00万元，2015年度财政拨款收支总决算1048.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加698.86万元，增长40.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县土城藏族乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出517.24万元，占本年支出合计的39.30%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少136.63万元，下降19.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县土城藏族乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出517.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出117.56万元，占22.73%；文化体育与传媒支出0.42万元，占0.08%；社会保障和就业支出53.33万元，占10.31%；节能环保支出73.47万元，占14.20%；城乡社区支出4.81万元，占0.93%；农林水支出267.24万元，占51.67%；其他支出0.41万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201：2010301行政运行:2016年决算数为88.67万元，完成预算93.20%，决算数小于预算数的主要原因是2016年的十三个月工资及绩效因未考核，未进行支出；2010305专项业务活动:2016年决算数为0.85万元，完成预算31.84%，决算数小于预算数的主要原因是换届选举费用未报销完毕；。2010601行政运行:2016年决算数为17.07万元，完成预算106.55%，决算数大于预算数的主要原因是2015年财务事务行政运行结余支出；2010607信息化建设:2016年决算数为4.00万元，完成预算200.00%，决算数大于预算数的主要原因是2015年信息化建设结余支出；2010699其他财政事务支出:2016年决算数为6.97万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目本年支出全部使用以前年度结转资金。

2.文化体育与传媒207:2070199其他文化支出:2016年决算数为0.05万元，完成预算100.00%；2070404广播:2016年决算数为0.37万元，完成预算168.18%，决算数大于预算数的主要原因是2016年支出2015年的广播支出结余。

3.社会保障和就业208:2080301财政对基本养老保险基金的补助:2016年决算数为1.24万元，完成预算80.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为17.52万元，完成预算100.00%；2080805义务兵优待:2016年决算数为11.72万元，完成预算100.00%；2081199其他残疾人事业支出:2016年决算数为0.78万元，完成预算100.00%。2082102农村五保供养支出:2016年决算数为22.07万元，完成预算139.86%，决算数大于预算数的主要原因是2015年第四季度五保金在2016年列支。

4.节能环保支出211：2110602退耕现金支出:2016年决算数为5.50万元，完成预算100.00%；2110604退耕还林粮食费用补贴支出:2016年决算数为67.97万元，完成预算5149.24%，决算数大于预算数的主要原因是2015年退耕还林粮食费用补贴在2016年列支。

5.城乡社区212：2120201城乡社区规划与管理支出:2016年决算数为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因是全部使用以前年度节余资金；2120501 城乡社区环境卫生支出:2016年决算数为4.00万元，完成预算100.00%。

6.农林水213：2130104事业运行:2016年决算数为18.28万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是事业日常运行经费有结余；2130122 农业生产支持补贴:2016年决算数为117.43万元，完成预算100.00%；2130142 农村道路建设:2016年决算数为3.50万元，完成预算70.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目未进行最终验收，仅预拨70%进度款；2130152 对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为11.15万元，完成预算110.51%，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出使用预算及以前年度结转资金；2130314 防汛:2016年决算数为4.00万元，完成预算100.00%；2130705 对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为85.38万元，完成预算73.13%，决算数小于预算数的主要原因是2016年村干部考核工资未发放；2130707 农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为22.50万元，决算数大于预算数的主要原因是全部使用以前年度结余资金；2139901 化解其他公益性乡村债务支出:2016年决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是全部使用以前年度结余资金。

7.其他支出229：2299901 其他支出:2016年决算数为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是全部使用以前年度结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县土城藏族乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出283.15万元，其中：

人员经费233.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费49.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县土城藏族乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.29万元，完成预算119.97%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.15万元，完成预算283.33%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算29.16%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，维修及燃油消耗增加，精准扶贫工作下村较多，费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.45万元，下降0.51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.58万元，下降7.50%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长11.40%。增减变动的主要原因换届选举、脱贫攻坚工作增加了接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.15万元，占86.25%；公务接待费支出决算1.14万元，占13.75%。

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.15万元,其中：公务用车运行维护费支出7.15万元。主要用于出差、下村开展业务、协调、接访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，423人，共计支出1.14万元。主要用于接待精准扶贫工作检查、换届选举督导检查、涉农工作检查、交流座谈、安全工作检查。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

平武县土城藏族乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出798.99万元。

九、其他重要事项的情况说明