第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技术培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年主要工作

1.全面决胜脱贫攻坚战役，持续稳定增收致富。

2.全力推进乡村建设，提升群众生活品质。一是加快推进阔达仙坪村蜜蜂项目建设、铁龙村两路一桥建设。二是加快生态信息农业产业发展，切实增加农民收入。三是强力推进“中蜂+”特色农业模式。四是积极推进幸福美丽新村建设。五是深入开展农村环境治理，改善农村人居环境，提升群众生活品质。

3.全力保障和改善民生，确保社会和谐稳定。一是继续实施十大民生工程，全面落实农村低保救助等惠民富民政策。二是加强社会治安综合治理。三是深入开展“七五”普法，扎实推进依法治乡。四是加快民族地区经济社会发展。

4.全力保护生态环境，切实守住“金山银山”。一是认真做好环境污染防治工作。二是深化林业“三大工程”体系建设，确保我乡森林覆盖率保持在75%以上。

5.从严从实抓好政府自身的建设。

二、机构设置

平武县阔达藏族乡人民政府属于一级预算单位。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计697.25万元。与2017年相比，收、支总计各增加20.55万元，增长3.04%。主要变动原因是追加防汛和住房保障指标。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计549.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.13万元，占99.4%；其他收入2.8万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计530.01万元，其中：基本支出313.69万元，占59%；项目支出216.32万元，占41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计694.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加17.75万元，增长2.62%。主要变动原因是追加防汛和住房保障指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出527.21万元，占本年支出合计的99.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.17万元，下降0.4%。主要原因是资金统筹整合。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出527.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出150.06万元，占28.5%；文化体育与传媒（207）支出10.33万元，占2%；社会保障和就业（208）支出51.19万元，占9.7%；医疗卫生与计划生育（210）支出6.82万元，占1.3%；节能环保（211）支出23.25万元，占4.4%；城乡社区（212）支出11.96万元，占2.27%；农林水（213）支出260.98万元，占49.5%；资源勘探信息等（215）支出0.12万元，占0.02%；住房保障（221）支出12.5万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为527.21，完成预算75.9%。其中：

1.一般公共服务支出201:代表工作-2010108: 支出决算为0.61万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度报账；其他人大事务支出-2010199支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未报账；行政运行-2010301:支出决算为137.69万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度报账；信息化建设-2010607支出决算为3.34万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度报账。

2.文化体育与传媒支出207:广播-2070404: 支出决算为7.53万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度报账；其他文化体育与传媒支出-2079999：支出决算为2.8万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是扣留质保金。

 3.社会保障和就业支出208:机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505支出决算为22.46万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休；义务兵优待金-2080805支出决算为6.77万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是未召开座谈会；农村特困人员救助供养-2082102支出决算为10.6万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度支付。

4.医疗卫生与计划生育支出210:行政单位医疗-2101101支出决算为5.26万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

5.节能环保支出211:退耕现金-2110602支出决算为23.25万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度支付。

6.城乡社区支出212:城乡社区环境卫生-2120501支出决算为8.96万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是未支付化债资金。

7.农林水支出213:事业运行-2130104：支出决算为10万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；农村道路建设-2130142支出决算为35.7万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是未送审报账；农村基础设施建设-2130504支出决算为22万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是未报账；生产发展-2130505支出决算为14.34万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因是未报账；其他扶贫支出-2130599支出决算为6.11万元，完成预算36%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度报账；对村民委员会和村党支部的补助-2130705支出决算为102.12万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是年度结余。

8.住房保障支出221:2210201住房公积金：2018年决算数为16.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出310.89万元，其中：

人员经费237.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费73.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.17万元，完成预算89.7%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年公务用车购置及运行维护费支出决算4.91万元，占68%；公务接待费支出决算2.26万元，占32%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.91万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.91万元，增长39%。主要原因是脱贫攻坚下村入户频繁。

公务用车运行维护费支出4.91万元。

主要用于日常工作下队及脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出2.26万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2017年减少0.73万元，下降24%。主要原因是严格执行八项规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出2.26万元，具体内容包括：脱贫攻坚交流学习、安全社区复评工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我乡在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。

   （二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县阔达藏族乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阔达藏族乡政府机关运行经费支出530.01万元，比2017年增加0.63万元，增长0.11%（或与2017年决算数持平）。主要原因是工资福利、商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，阔达藏族乡政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阔达藏族乡政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                           第四部分 附件

   

 附件：阔达藏族乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告.pdf
         

                                         第五部分 附表

   

    附表：1.平武县阔达藏族乡人民政府2018年收入支出决算总表.pdf
          2.平武县阔达藏族乡人民政府2018年收入决算表.pdf
          3.平武县阔达藏族乡人民政府2018年支出决算表.pdf
             4.平武县阔达藏族乡人民政府2018年财政拨款收入支出决算总表.pdf
             5.平武县阔达藏族乡人民政府2018年财政拨款支出决算明细表.pdf
             6.平武县阔达藏族乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
             7.平武县阔达藏族乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
             8.平武县阔达藏族乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
             9.平武县阔达藏族乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
             10.平武县阔达藏族乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
             11.平武县阔达藏族乡人民政府2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
             12.平武县阔达藏族乡人民政府2018年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
             13.平武县阔达藏族乡人民政府2018年国有资本经营预算支出决算表.pdf