平武县阔达藏族乡人民政府关于2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能           

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技术培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作

1.全面决胜脱贫攻坚战役，持续稳定增收致富。

2.全力推进乡村建设，提升群众生活品质。一是加快推进阔达仙坪村蜜蜂项目建设、铁龙村两路一桥建设。二是加快生态信息农业产业发展，切实增加农民收入。三是强力推进“中蜂+”特色农业模式。四是积极推进幸福美丽新村建设。五是深入开展农村环境治理，改善农村人居环境，提升群众生活品质。

3.全力保障和改善民生，确保社会和谐稳定。一是继续实施十大民生工程，全面落实农村低保救助等惠民富民政策。二是加强社会治安综合治理。三是深入开展“七五”普法，扎实推进依法治乡。四是加快民族地区经济社会发展。

4.全力保护生态环境，切实守住“金山银山”。一是认真做好环境污染防治工作。二是深化林业“三大工程”体系建设，确保我乡森林覆盖率保持在75%以上。

5.从严从实抓好政府自身的建设。

二、部门概况

　平武县阔达藏族乡人民政府属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

2019年阔达藏族乡人民政府收入预算总额为344.91万元，较去年年初预算增长0.04万元，其中：当年财政拨款收入344.91万元。相应安排支出预算344.91万元，较去年年初预算增长0.04万元，其中：一般公共服务支出138.59万元，文化体育与传媒支出9.31万元,社会保障和就业支出44.35万元，医疗卫生与计划生育支出7.33万元，城乡社区支出4万元，农林水支出127.77万元，住房保障支出13.56万元。

四、支出预算安排情况

阔达藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。
    基本支出333.83万元，是用于保障阔达藏族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出11.08万元，是用于保障阔达藏族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括人大代表工作视察经费、涉农补贴兑现及资金监管工作经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、以及环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资，日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人代表视察、信息化建设及涉农资金监管等。

（二）文化体育与传媒支出，主要用于广播的基本工资、津补贴等人员经费以及日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业单位照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出、农村五保供养支出、其他残疾人事业支出以及其他农村生活救助支出。

（四）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出，主要用于环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费等。

（六）农林水支出，主要用于事业人员的基本工资、津补贴等人员经费以及日常公用经费支出、对高校毕业生到基层的任职补助、对村民委员会和村党支部的补助以及村办公经费。

（七）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

阔达乡人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

阔达乡人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阔达乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为303.79万元，比2018年预算减少3.75万元，减少1.22%。        

（二）政府采购情况

2019年，阔达乡人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，阔达乡人民政府所属各预算单位固定资产总额36.34万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    （四）绩效目标设置情况
    2019年平武县阔达藏族乡人民政府无10万元以上项目预算。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县阔达藏族乡2019年部门预算收支总表.pdf
          2.平武县阔达藏族乡2019年部门预算收入总表.pdf
          3.平武县阔达藏族乡2019年部门预算支出总表.pdf
          4.平武县阔达藏族乡2019年财政拨款支出预算（政府）.pdf
          5.平武县阔达藏族乡2019年财政拨款收支预算总表.pdf
          6.平武县阔达藏族乡2019年一般公共预算支出预算表）.pdf
          7.平武县阔达藏族乡2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf
          8.平武县阔达藏族乡2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
          9.平武县阔达藏族乡2019年政府性基金支出预算表.pdf
          10.平武县阔达藏族乡2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
          11.平武县阔达藏族乡2019年政府采购支出预算表.pdf