索引号：	10118315/202401-00002	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县白马藏族乡	发文日期：	2024-01-30
文号：		关键词：	决算

平武县白马藏族乡人民政府2022年度部门决算

2024-01-30 16:31文章来源：白马藏族乡

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公开时间：2023年11月20日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。一是落实政策，宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助。切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡居民生活环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2022年重点工作完成情况。一是着力加强基层党组织建设。抓自身建设，树立良好形象；抓队伍建设，提高执政能力；抓活动载体，增强党建工作活力；惩防并举，大力营造风清气正的良好环境。二是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，立足实际，夯实农村生产发展基础。把握现状，合理调整农业产业结构。加强宣传，全面落实各项惠民惠农政策，全镇新农村建设稳步推进。三是注重民生，全面推进社会事业发展。人口、计生工作健康发展；抓好民政工作，保障困难群众生产生活；教科文卫事业积极开展；工会工作有序开展。四是构建和谐，扎实开展综治维稳工作。五是认真组织安全检查工作。六是九绵高速征地拆迁工作及“8.17”灾后重建工作，为白马发展开创新局面。

二、机构设置

平武县白马藏族乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位4个，其中其他事业单位4个。

纳入平武县白马藏族乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.白马藏族乡便民服务中心

2.白马藏族乡农业综合服务中心

3.白马藏族乡文化宣传和旅游服务中心

4.白马藏族乡就业和社会保障服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1627.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加295.75万元，增长22.2%。主要变动原因是2022年度新增项目建设，且新增防汛应急支出。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1627.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收1627.33万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1627.33万元，其中：基本支出683.44万元，占41.99%；项目支出943.89万元，占58.01%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1627.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加295.75万元，增长22.2%。主要变动原因是2022年度新增项目建设，且新增防汛应急支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1627.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加365.04万元，增长29.6%。主要变动原因是项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1627.33万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出371.81万元，占23.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出3万元，占0.18%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出28.26万元，占1.8%；社会保障和就业支出77.19万元，占4.8%；卫生健康支出15.98万元，占0.9%；节能环保支出5.13万元，占0.3%；城乡社区支出4万元，占0.2%；农林水支出1085.92万元，占67.9%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出34.54万元，占2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.1%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1627.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为371.81万元，完成预算100%。2.教育支出:支出决算为0万元，完成预算0%。3.科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算0%。4.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为28.26万元，完成预算100%。5.社会保障和就业支出:支出决算为77.19万元，完成预算100%。6.卫生健康支出:支出决算为15.98万元，完成预算100%。7、节能环保支出：支出决算为5.13万元，完成预算100%。8、城乡社区支出：支出决算为4万元，完成预算100%。9、农林水支出：支出决算为1085.92万元，完成预算100%。10、交通运输支出：支出决算为0万元，完成预算0%。11、住房保障支出：支出决算为34.54万元，完成预算100%。12、灾害防治及应急管理支出：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出683.44万元，其中：

人员经费558.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费136.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.83万元，完成预算100%；较上年减少3.54万元，下降23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占25.3%；公务接待费支出决算8.83万元，占74.7%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.13万元，下降4.3%。主要原因是上年度有结转支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下队、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.41万元，下降27.8%。

国内公务接待支出8.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待240批次，1766人次，共计支出8.83万元，具体内容包括：精准扶贫工作检查、涉农工作检查、交流座谈、安全工作检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省绵阳市平武县白马藏族乡人民政府公务接待费支出8.83万元，比2021年减少3.41万元，下降27.8%。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省绵阳市平武县白马藏族乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省绵阳市平武县白马藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

（1）根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“人大代表视察经费”“涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费”“乡镇网络运行经费”“协税护税工作经费”“交管办经费”“环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费”等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

（2）人大代表视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为0万元。通过项目实施，保障了政府年度人大会议及工作正常开展，使人大代表更好地履职，政府更好地行使政府职能。发现的主要问题：人大代表外出学习考察的机会较少。下一步改进措施：组织人大代表到其他县市区考察学习，交流经验，促进我镇各项事业更好更快地发展。

（3）涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障涉农补贴资金按时通过“一折通”兑现至农户，进一步加强财政资金的监管。发现的主要问题：资金未及时支付。下一步改进措施：费用发生后及时完善资料进行报账。

（4）乡镇网络运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政府网络正常办公运转，保证政府事务完成效率。发现的主要问题：无。

（5）协税护税工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照要求进行协税护税工作的管理，加强宣传，协助国税、地税做好税收征收工作，管控税源。发现的主要问题：无。

（6）环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，。通过项目实施，进一步落实和健全镇保洁、垃圾清运、道路管养、河道管护、绿化养护、设施维护的公共服务运行维护机制，确保全镇整洁有序，基础设施完好。资金未及时支付。下一步改进措施：费用发生后及时完善资料进行报账。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成平武县白马藏族乡整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务2010199其他人大事务支出：指其他人大事务支出。

7.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务2010308信访事务：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.一般公共服务2010350事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。

10.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除预算改革、国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务等项目以外的其他财政事务方面的支出。

14.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

15.公共安全2040221特别业务：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

16.文化旅游体育与传媒2070103机关服务：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17.文化旅游体育与传媒2070199其他文化和旅游支出：指除图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒2079999其他文化旅游体育与传媒支出：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业2080109社会保险经办机构支出：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.社会保障和就业2080699其他企业改革发展补助支出：指除企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助以外财政用于企业改革发展方面的补助。

25.卫生健康支出2101101行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出2101102事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.节能环保支出2110302水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28.城乡社区支出2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

29.城乡社区支出2120399其他城乡社区公共设施支出：指除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30.城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.城乡社区支出2129901其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.农林水支出2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水支出2130504农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35.农林水支出2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

36.农林水支出2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

37.农林水支出2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.农林水支出2139901化解其他公益性乡村债务支出：指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

39.交通运输支出2140199其他公路水路运输支出：指除公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、港口设施、航道维护、海事管理等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

40.住房保障支出2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.灾害防治及应急管理支出2240108应急救援：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

42.其他支出2299901其他支出：指不能划分到具体功能科目中的支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

平武县白马藏族乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位4个，其中其他事业单位4个。

纳入平武县白马藏族乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.白马藏族乡便民服务中心

2.白马藏族乡农业综合服务中心

3.白马藏族乡文化宣传和旅游服务中心

4.白马藏族乡就业和社会保障服务中心

（二）机构职能和人员概况。

一是落实政策，宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助。切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡居民生活环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）年度主要工作任务。

一是着力加强基层党组织建设。抓自身建设，树立良好形象；抓队伍建设，提高执政能力；抓活动载体，增强党建工作活力；惩防并举，大力营造风清气正的良好环境。二是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，立足实际，夯实农村生产发展基础。把握现状，合理调整农业产业结构。加强宣传，全面落实各项惠民惠农政策，全镇新农村建设稳步推进。三是注重民生，全面推进社会事业发展。人口、计生工作健康发展；抓好民政工作，保障困难群众生产生活；教科文卫事业积极开展；工会工作有序开展。四是构建和谐，扎实开展综治维稳工作。五是认真组织安全检查工作。六是九绵高速征地拆迁工作及“8.17”灾后重建工作，为白马发展开创新局面。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年度收、支总计1627.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加295.75万元，增长22.2%。主要变动原因是2022年度新增项目建设，且新增防汛应急支出。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022年度收、支总计1627.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加295.75万元，增长22.2%。主要变动原因是2022年度新增项目建设，且新增防汛应急支出。

（二）部门财政拨款收支情况。

2022年财政拨款收、支总计1627.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加295.75万元，增长22.2%。主要变动原因是2022年度新增项目建设，且新增防汛应急支出

三、部门整体绩效分析

2022年一般公共预算支出决算数为1627.33万元，完成预算100%。其中：

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我乡基本支出决算数为683.44万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约。

2022年我乡车辆运行维护费支出3元，用于全乡日常所需的公务用车燃油费、维修费、审车费、保险费支出。我乡严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格按照规定和单位实际情况乘坐交通工具，并强化公务用车的使用养护管理。

2022年公务接待费支出8.83万元，主要原因是接待后及时完整填报报单履行正常报批手续报销。

（3）机关节能降耗。

2022年机关办公楼支出办公费及电费2.37元、邮电费0.06万元。办公楼走廊、通道等公共区域照明，办公场所尽量采用自然光，减少待机能耗，减少空调使用频率，合理设置空调温度，办公室用电做到人走灯灭，杜绝“白昼灯”和“长明灯”；倡导减少一次性用品消耗，减少纸质文件印发数量。提倡材料双面打印；教育职工从自身做起，切实做到节约每一滴水，加强供水设备的日常维护和管理，杜绝跑冒滴漏和“长流水”，提倡一水多用和使用再生水，大力推进节约型和节能型机关建设。

我乡制定了合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在党的领导和人大的监督下，我乡一直强化财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。

（二）存在问题。

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

建议上级部门在平时工作中进一步加强对乡镇绩效目标监控的重视，定期对乡镇预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强各部门的衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加适合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

第五部分附表