平武县白马藏族乡人民政府 2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村及非公有制经济和社会组织党建工作。

3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4、负责拟订村建设工作规划并组织实施；统筹协调村的建设管理；负责指导村居民自治组织和推动社会组织发展。

5、负责教体、科技、民政、人力资源社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6、协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等城市管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

9、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）重点工作

一是发展特色产业，实施乡村振兴战略。坚持“三位一体”大格局，因地制宜，大力发展特色产业，激活群众自身动力，促进产业结构调整，进一步推进乡村振兴发展战略的实施。二是以乡村文明建设为基础，搞好旅游开发。三是坚持以人为本，努力构建和谐社会，不断调整和优化公共财政支出方向，全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展。

二、部门概况

平武县白马藏族乡人民政府下属预算单位5个，其中，行政单位1个:平武县白马藏族乡人民政府机关，编制18名；其他事业单位4个：便民服务中心，编制3名；农业综合服务中心，编制3名；文化宣传和旅游服务中心，编制4名；就业和社会保障服务中心，编制2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县白马藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入594.96万元；支出包括：一般公共服务支出308.75万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出75.92万元，卫生健康支出16.11万元，节能环保支出0.67万元，城乡社区支出4万元，农林水支出125.82万元，住房保障支出29.57万元，灾害防治及应急管理支出4万元，文化旅游体育与传媒支出27.13元。

平武县白马藏族乡人民政府2023年收支总预算594.96万元，较去年年初收支预算总数增加116.79万元，增加24.42%，增加的主要原因是：2023年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县白马藏族乡人民政府2023年收入预算594.96万元，较去年年初预算增加116.79万元，其中：当年财政拨款收入594.96万元，增长的主要原因是：2023年预算支出政策性增加116.79万。

（二）支出预算情况

2023年安排支出预算594.96万元，较去年年初预算增加116.79万元，增长的主要原因是：2023年预算支出政策性增加116.79万，其中：基本支出568.69万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县白马藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入594.96万元，相应安排支出1079.82万元，包括：一般公共服务支出308.75万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出75.92万元，卫生健康支出16.11万元，城乡社区支出4万元，农林水支出610.68万元，住房保障支出29.57万元。

五、支出预算安排情况说明

平武县白马藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担白马藏族乡事业发展相关工作。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县白马藏族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款594.96万元，较去年年初收支预算总数增长116.79万元，增长的主要原因是：2023年预算支出政策性增加116.79万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出308.75万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出75.92万元，卫生健康支出16.11万元，节能环保支出0.67万元，城乡社区支出4万元，农林水支出125.82万元，住房保障支出29.57万元，灾害防治及应急管理支出4万元，文化旅游体育与传媒支出27.13万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项目）2023年预算数为2.10万元，主要用于人大事务等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为236.08万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2023年预算数为57.96万元，主要用于事业单位人员津贴补贴支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项目）2023预算数为7.11万元主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项目）2023预算数为4.00万元，主要用于财政部门信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项目）2023预算数为0.50万元，主要用于协税护税工作经费支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项目）2023预算数为1.00万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项目）2023预算数为3.00万元，主要用于农村道路交通安全监管工作经费。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项目）2023预算数为27.13万元，主要用于文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2023预算数为13.49万元，主要用于乡社保工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023预算数为45.26万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数15.01万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。  

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为9.51万元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为6.59万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十五）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项目）2023年预算数为0.67万元，主要用于环境监测与监察方面支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项目）2023年预算数为4.00万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2023年预算数为26.91万元，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2023年预算数为98.91万元，主要用于村社区干部报酬，基层组织活动和公共运行补助等支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为29.57万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项目）2023年预算数为4.00万元，用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县白马藏族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出568.69万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出26.27万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县白马藏族乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数11.45万元，其中：公务接待费8.45万元，公务用车购置及运行维护费万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。2023年预算安

排8.45万元，较与2022年年初预算持平。2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

2023年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元，其中公务用车运行维护费3万元，与2022年年初预算持平。

2023年无公务用车购置费预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府机关办理正常公务、扶贫、下村、出差等工作开展等工作开展。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县白马藏族乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县白马藏族乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县白马藏族乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算为243.19万元。

（二）政府采购情况

2023年，平武县白马藏族乡人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，平武县白马藏族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额100.42万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年平武县白马藏族乡人民政府未安排10万元以上的项目。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：  平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年部门预算收入总表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年部门预算收支总表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年部门预算支出总表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年财政拨款收支预算总表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年财政拨款支出预算表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出预算表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出预算表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年一般公共预算项目支出预算表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年一般公共预算支出预算表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年预算项目支出绩效目标表.pdf
平武县平武县白马藏族乡人民政府2023年政府性基金支出预算表.pdf