关于平武县白马藏族乡人民政府2016年部门决算编制说明

关于平武县白马藏族乡人民政府

2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2016年重点工作完成情况

一是做好九绵高速征地拆迁工作；二是做好白马民俗旅游规范提升；三是做好移民稳定工作；四是做好脱贫攻坚“精准”扶贫工作；五是做好县委、县政府安排的其他工作。

二、部门概况

平武县白马藏族乡人民政府属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县白马藏族乡人民政府本年收入合计452.34万元，其中：财政拨款收入452.34万元，占100%；

2016年平武县白马藏族乡人民政府本年支出合计472.35万元，其中：基本支出225.83万元，占47.8%；项目支出246.52万元，占52.19%。

四、财政拨款收支决算情况

平武县白马藏族乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算660.63万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少339.14万元，下降33.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县白马藏族乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出472.35万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少319.13万元，下降40.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县白马藏族乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出472.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出147.07万元，占31.1%；文化体育与传媒支出0.15万元，占0.032%；社会保障和就业支出28.03万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育支出4.5万元，占0.095%；节能环保支出57.35万元，占12.14%；城乡社区支出2.1万元，占0.04%，农林水支出232.85万元，占49.2%，商业服务业等支出0.3万元，占0.006%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 201一般公共服务：

2010108代表工作:2016年决算数为0.98万元，该科目支出全部使用以前年度结转资金。

2010301行政运行：2016年决算数为107.11万元，完成预算98.820%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费未发放。

2010302一般行政管理事务：2016年决算数为23.84万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出全部使用以前年度结转资金。

2010305专项业务活动：2016年决算数为0.75万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是使用后结余。

2010607信息化建设：2016年决算数为2.37万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出全部使用以前年度结转资金。

2010699其他财政事务支出：2016年决算数为4万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出全部使用以前年度结转资金。

2010708协税护税：2016年决算数为4万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出全部使用以前年度结转资金。

2011099其他人力事务支出：2016年决算数为4万元，完成预算81.63 %，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员绩效未发放。

2. 207文化体育与传媒支出:

2070404广播：2016年决算数为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出全部使用以前年度结转资金。

3. 208社会保障和就业支出:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为15.26万元，完成预算100 %。

2080805义务兵优待：2016年决算数为8.8万元，完成预算100%。

2082102农村五保供养支出：2016年决算数为3.96万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出部分使用以前年度结转资金。

4. 210医疗卫生与计划生育支出:

2100501行政单位医疗：2016年决算数为4.42万元，完成预算86.16%，决算数小于预算数的主要原因是还未支付完毕。

2100716计划生育机构：2016年决算数为0.08万元，该科目支出全部使用以前年度结转资金。

5. 211节能环保支出:

2110602退耕现金：2016年决算数为46.25万元，完成预算100%。 

2110604退耕还林粮食费用补贴：2016年决算数为11.1万元，完成预算100%。

6. 212城乡社区支出:

2120501城乡社区环境卫生：2016年决算数为2万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

7. 213农林水支出：

2130104事业运行：2016年决算数为19.91万元，完成预算97.24%，决算数小于预算数的主要原因是事业绩效未支付。

2130122农业生产支持补贴：2016年决算数为4.18万元，完成预算100%。

2130126农村公益事业：2016年决算数为23.08万元，该科目支出全部使用以前年度结转资金。

2130152对高校毕业生到基层任职补助：2016年决算数为7.55万元，完成预算96.42 %，决算数小于预算数的主要原因是大学生村官考核合格增发1月生活补助未发放。

2130314防汛：2016年决算数为2.36万元，该科目支出全部使用以前年度结转资金。

2130505生产发展：2016年决算数为127.3万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是移民产业扶持资金未发放完毕。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：2016年决算数为42.47万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是村办公费未及时报账。

2130707农村综合改革示范试点补助: 2016年决算数为6万元，该科目支出全部使用以前年度结转资金。

216商业服务业等支出：

2160599其他旅游业管理与服务支出: 2016年决算数为0.3万元，该科目支出全部使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县白马藏族乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出225.82万元，其中：

人员经费162.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费63.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县白马藏族乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.53万元，完成预算68.51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.59万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，公务车辆减少，运行费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.16万元，下降1.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，增加1.8%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.68%。增减变动的主要原因开展公务活动较去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.59万元，占44.9%；公务接待费支出决算2.4万元，占19.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年度无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.59万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.59万元。主要用于开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.938万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，300人，共计支出2.938万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，平武县白马藏族乡人民政府机关运行经费支出65.67万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，平武县白马藏族乡人民政府政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，平武县白马藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

附表：1、2016年部门决算收支总表

2、2016年部门收入决算表

3、2016年部门支出决表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10、2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016决算公开收入支出表.xls.xls