索引号：	38314329/202401-00002	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县高村乡	发文日期：	2023-11-20
文号：		关键词：	高村乡决算

2022年度四川省平武县高村乡政府决算编制说明

2023-11-20 11:54文章来源：高村乡

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2022年度

四川省平武县高村乡政府决算编制说明

公开时间：2023年 11月20 日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分名词解释 26
第四部分附件1 33
第五部分附表 35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2022年精心组织安排，有力有序推进我镇行政、财政、旅游、项目、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作；

二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，重点推进我乡精品民宿、乡村振兴等项目的推进。充分考虑产业布局、人口集聚、土地利用、生态环境保护等内容，形成目标明确、布局合理、定位科学、特色鲜明的发展规划。根据各乡村的特点和优势，明确发展定位，指导试点村制订专业化、商业化的发展项目，提升民宿产业整体品质；加快整合提升乡村民宿发展区域周边的旅游项目，打造富有吸引力的多日游线路，形成乡村民宿和旅游项目相互促进、相互补充的局面，并将特色种养业、本地饮食文化与农家乐、民宿联动发展，带动特色农产品销售，延伸乡村旅游产业链；充分挖掘乡村旅游和民宿文化元素，开展民间民俗文化节庆活动。

二、机构设置

高村乡人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入高村乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、平武县高村乡人民政府机关

2、平武县高村乡人民政府农业服务中心

3、平武县高村乡人民政府社会保障和就业中心

4、平武县高村乡人民政府文化宣传和旅游服务中心

5、平武县高村乡人民政府便民服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支出总计1626.72万元。与2022年相比，收、支总计减少74.95万元，下降4.4%

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1522.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1522.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1626.72万元，其中：基本支出669.58万元，占41.16%；项目支出957.14万元，占58.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1522.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加478.6万元，总体上升45.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1626.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少74.95万元，下降4.4%。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1626.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出313.52万元，占19.3%；公共安全支出3万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.41万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出79.13万元，占4.9%；卫生健康支出12.66万元，占1.9%；节能环保（类）支出29.04万元，占1.8%；城乡社区（类）支出33.12万元，占2%；农林水（类）支出1121.85万元，占69%；住房保障支出24.5万元,占1.5%；灾害防治及应急管理支出1.5万元,占0.1%。）

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1626.72万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:

2010108 代表工作：支出决算数为2.64万元，完成预算100%;

2010301行政运行：支出决算数为240.6万元，完成预算100%;

2010350事业运行：支出决算数为56.9万元，完成预算100%；

2010601行政运行：支出决算为5.28万元，完成预算100%；

2010607信息化建设：支出决算数为4万元，完成预算100%；

2010710税收业务：支出决算数为0.5万元，完成预算100%。

2011199其他纪检监察事务支出：支出决算数为2.6万元，完成预算100%。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数为1万元，完成预算100%。

2.公共安全支出：

（1）2040221特别业务：支出决算数为3万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出：

2070103 机关服务：支出决算数为8.41万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业支出：

2080109 社会保险经办机构：支出决算数为13.9万元，完成预算100%；

2080208基层政权和社区建设：支出决算数为7万元，完成预算100%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为33.7万元，完成预算100%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为14.96万元，完成预算100%；

2080599其他行政事业单位养老支出：支出决算数为5.47万元，完成预算100%；

2080801死亡抚恤:支出决算数为2.76万元，完成预算100%。

2081199其他残疾人事业支出:支出决算数为1.33万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出：

2100410突发公共卫生事件应急处理：支出决算数为2万元，完成预算100%；

2101101行政单位医疗：支出决算数为7.62万元，完成预算100%；

2101102事业单位医疗：支出决算数为3.05万元，完成预算100%。

6.节能环保支出：

2110299其他环境监测与监察支出：支出决算数为1.01万元，完成预算100%；

2110302水体：支出决算数为4.96万元，完成预算100%。

2110402农村环境保护：支出决算数为23.07万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出：

2120501城乡社区环境卫生：支出决算数为6万元，完成预算100%。

2129999其他城乡社区支出：支出决算数为27.12万元，完成预算100%。

8.农林水支出：

2130104事业运行：支出决算数为17.94万元，完成预算100%；

2130142 农村道路建设：支出决算数为123.42万元，完成预算100%，

2130504农村基础设施建设：支出决算数为443.2万元，完成预算100%；

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算数为368.82万元，完成预算100%；

2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为168.47万元，完成预算100%。

9.住房保障支出

2210201住房公积金：支出决算数为24.5万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出

2240602森林草原防灾减灾：支出决算数为1.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出669.58万元，其中：

人员经费495.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费174.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占26.2%；公务接待费支出决算8.4万元，占73.8%

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下队、出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.4万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，高村乡人民政府机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，高村乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，高村乡政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下队、出差等日常办公及应急情况。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体达标。本部门还自行组织了21个项目支出绩效评价，从评价情况来各项目基本达到目标，还需加强。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“农村基础设施建设项目””其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”“ 农村道路建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123.42万元，执行数为123.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村道路各类配套设施设备，

（2）农村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数443.2万元，执行数为443.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了农村环境，提升了群众环保意识。保障了我乡经济发展，促进周围村民增收。发现的主要问题：群众对此项目的意义和重要性还有待加强。下一步改进措施：普及群众意识，提高群众参与度。

（3）其他巩固其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出目标完成情况综述。项目全年预算数362.5万元，执行数为362.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，在其他巩固脱贫衔接乡村振兴报账村民增收，提升人居环境，促进当地经济发展。

（4）水体项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了场镇供水通畅，提升了场镇用水方便，同时治理场镇污水，提升环境。

（5）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.07万元，执行数为23.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了我乡环境干净美丽，增强人民群众幸福感。

农村道路建设项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			农村道路建设项目
项目主管部门			平武县财政局		资金使用单位	高村乡人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	123.42	123.42		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	123.42	123.42		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证农村道路的通畅				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村道路长度		不低于3公里	完成

		质量指标	20年以内无任何质量问题		不低于20年	完成

		时效指标	365天		少于365天	完成

		成本指标	不超过123.42		少于123.42	100%

		……
	效益指标	经济效益指标	减少交通成本，办事效率高		减少时间	完成
		社会效益指标	为服务群众提供便利道路		提高群众幸福度	完成

		生态效益指标	网络运行有保障，电子网络平台的高效利用，节约纸张，网络通讯的利用，节约了上传下达过程中的交通用油，减少了生态资源的浪费		减少资源浪费	完成


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众很满意		100%	100%

对农村委员会和村党支部的补助项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			对农村委员会和村党支部的补助项目
项目主管部门			平武县财政局		资金使用单位	高村乡人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	168.47	168.47		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	168.47	168.47		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证5个村日常办公运行及公共设施服务维护				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	满足5个村日常办公运行		168.47	完成

		质量指标	运维资金实施的项目质量符合国家相应标准		符合	符合

		时效指标	全年正常办公运行		全年	全年
			公共设施长效发挥作用		长期	长期
		成本指标	预算范围内
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	村社更好为群众服务		长期	长期
			公共设施更好为群众提供休闲娱乐		长期	长期
		生态效益指标	改善村社区环境，提升群众环保意识		长期	长期

		可持续影响指标	进一步优化村社办公，完善村社公共设施		长期	长期

说明	无

高村乡协税护税工作经费项目绩效标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			协税护税工作经费
项目主管部门			平武县财政局		资金使用单位	高村乡人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	0.5	0.5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	0.5	0.5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于税收征管等方面的工作经费，确保全年税收目标任务的完成，财政收入的应收尽收				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	协助税收部门抓好全乡境内企业税收工作		0.5	100%
		质量指标	按照要求进行协税护税工作的管理，加强宣传，协助国税、地税做好税收征收工作，管控税源		严格督促纳税单位100%纳税	完成
		时效指标	长期			长期
		成本指标	预算范围内		7.2	7.2
	效益指标	经济效益指标	促进我乡乡村振兴的发展		100%	100%

		社会效益指标	满足了城乡居民的精神文化需求，丰富了群众业余文化生活，成为乡村（社区）精神文明建设工作中的有力举措。		100%	100%

		生态效益指标	丰富了群众精神文化生活、提升了群众幸福指数		100%	100%
		可持续影响指标	引领群众新风尚		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		满意	满意
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

人大代表视察经费项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			人大代表视察经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2.64万元	2.64万元
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2.64万元	2.64万元
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证政府年度人大会议及工作能够正常开展，使政府更好行使政府职能。				保证政府年度人大会议及工作能够正常开展，使政府更好行使政府职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成全年人大代表会议的召开		2次	2次
			学习考察其他县市区人大履职能力建设		3次及以上	3次及以上
		质量指标	按照年初要求全面完成人大代表工作		100%	100%

		时效指标	及时落实政府各项中心工作任务		按规定时限完成	按规定时限完成

		成本指标	人大代表会议、差旅及其他商品和服务支出		2.64万元	2.64万元

		……
	效益指标	经济效益指标	增加全乡财政拨款收入		2.64万元	2.64万元

		社会效益指标	落实宣传各项国家政策，实现代表意见上传下达，更好的服务人民群众		5次及以上	5次及以上

		生态效益指标	听取和审议生态环境状况和生态环境保护目标		提升全乡生态环境指标	提升全乡生态环境指标

		可持续影响指标	充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能		进一步提高群众满意度	进一步提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行经费项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6万元	6万元
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	6万元	6万元
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	以优化人居环境为核心，以完善长效管护机制为保障，进一步落实和健全乡保洁、垃圾清运、道路管养、河道管护、绿化养护、设施维护的公共服务运行维护机制，确保全乡整洁有序，基础设施完好。				以优化人居环境为核心，以完善长效管护机制为保障，进一步落实和健全乡保洁、垃圾清运、道路管养、河道管护、绿化养护、设施维护的公共服务运行维护机制，确保全乡整洁有序，基础设施完好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保洁员，维护清洁卫生，保证公共设施的正常运转		保洁员3名	保洁员3名

		质量指标	确保全乡环境优美、场乡整洁、道路干净、公共服务设施完好		实现卫生状况优良	实现卫生状况优良

		时效指标	全年保洁常态化		基础清洁每周1次	基础清洁每周1次

		成本指标	控制公共服务设施的维修维护费用		6万元以内	6万元

		……
	效益指标	经济效益指标	增加乡财政收入		6万元	6万元

		社会效益指标	进一步增强全乡群众的环保意识、清洁意识，公共服务设施自觉爱护、维护意识		环保意识增加>10%	环保意识增加>10%

		生态效益指标	提高人居环境，保护现有生态		空气质量优良率增加	空气质量优良率增加

		可持续影响指标	进一步提升环保意识，提高人居环境和生活质量		提高环保意识	提高环保意识
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无
交管办工作经费绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			交管办工作经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1.5万元	1.5万元
			其中：中央、省补助	1.5万元	1.5万元
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2022年公共安全经费主要目的为了交管办工作正常运行				2022年公共安全经费主要目的为了交管办工作正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于交管办日常工作经费，按年度报销		主要用于交管办日常工作经费，按年度报销	主要用于交管办日常工作经费，按年度报销

		质量指标	按照要求进行乡内交通工作的管理，加强宣传安全宣传。		确保本乡内交通安全工作正常运行	确保本乡内交通安全工作正常运行

		时效指标	交通管理工作正常运行，年度内完成各项工作		全年生效	全年生效

		成本指标	涉及交通工作运行相关费用支出		1.5万元以内	1.5万元

		……
	效益指标	经济效益指标	增加乡财政收入		1.5万元	1.5万元

		社会效益指标	为服务群众提供便利出行条件。		为了周边秩序稳定和谐发展	为了周边秩序稳定和谐发展

		生态效益指标	交通秩序运行有保障

		可持续影响指标	交通运行有保障		交管办工作人员正常工作	交管办工作人员正常工作
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

高村乡其他巩固其他巩固脱贫衔接乡村振兴目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			高村乡其他巩固其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目
项目主管部门			平武县财政局		资金使用单位	高村乡乡人民政府
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	362.5	362.5			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	362.5	362.5			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	乡村振兴示范建设				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成乡村振兴各类配套设施设备			完成		完成

		质量指标	开启全面推进乡村振兴新征程			完成		完成

		时效指标	按照要求全年执行		全年执行	完成		完成

		成本指标	预算范围内		362.5	362.5		完成

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	打造“一村一品”；要围绕乡村振兴，积极开展造林绿化，完善水利设施，多管齐下，提质外貌景观，推动乡村发展，造福子孙后代。			完成		完成

		生态效益指标

		可持续影响指标	长期发挥宣传、引领作用			完成		完成
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众很满意		100%	完成		完成
说明	无

涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费
项目主管部门					资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	2万元	2万元
			其中：中央、省补助	2万元	2万元
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障涉农补贴资金按时通过“一折通”兑现至农户，进一步加强财政资金的监管				保障涉农补贴资金按时通过“一折通”兑现至农户，进一步加强财政资金的监管
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全面完成全乡涉农补贴及时足额发放		100万元及以上		100万元及以上

		质量指标	保证涉农资金及时足额发放且全部通过“一折通”形式		无错发、漏发		无错发、漏发

		时效指标	按照上级要求及时发放		按照上级要求规定时间及时发放		按照上级要求规定时间及时发放

		成本指标	用于购买相关办公用品，银行支票等费用		2万元		2万元

		……
	效益指标	经济效益指标	增加乡财政收入		2万元		2万元

		社会效益指标	涉农补贴类资金安全、及时、足额发放		为增加政府公信力		增加政府公信力

		生态效益指标	受益群众免于来回奔波，保护环境		减少二氧化碳的排放		减少二氧化碳的排放

		可持续影响指标	主动服务群众，让群众满意，构建和谐社会		提高群众满意度		提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%		100%
说明	无

公务接待绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			公务接待项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5
			其中：中央、省补助	5	5
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	公务接待运行费				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待次数		100	5万元

		质量指标

		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	完成

		成本指标

		……
	效益指标	经济效益指标	增加镇财政收入		5万元	5万元

		社会效益指标	招商引资取得实效，推动当地群众就业		长期	完成

		生态效益指标

		可持续影响指标	为能够更好地联系群众，服务群众提供便利		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

乡镇武装部规范化建设经费绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			乡镇武装部规范化建设经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1	1
			其中：中央、省补助	1	1
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	乡镇武装部规范化建设经费				乡镇武装部规范化建设经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公务交通运行费		1万元	1万元

		质量指标	乡镇武装部规各类支出和阵地建设

		时效指标	本来内按时完成		100%	100%

		成本指标

		……
	效益指标	经济效益指标	增加镇财政收入		1万元	1万元

		社会效益指标	乡镇武装部正常运行		提升100%	提升100%

		生态效益指标

		可持续影响指标	为能够更好地联系群众，服务群众提供便利		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

森林防灭火绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			森林防灭火专项经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1.5	1.5
			其中：中央、省补助	1.5	1.5
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2022年顺利开展森林防灭火工作，包括购买防灭火工具、耗材、宣传、广告、用车等费用支出				2022年顺利开展森林防灭火工作，包括购买防灭火工具、耗材、宣传、广告、用车等费用支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2022年顺利开展森林防灭火工作		1.5万元	1.5万元

		质量指标

		时效指标	本来内按时完成		100%	100%

		成本指标

		……
	效益指标	经济效益指标	增加镇财政收入		52万元	0万元

		社会效益指标	2022年顺利开展森林防灭火工作		提升100%	提升100%

		生态效益指标

		可持续影响指标	2022年顺利开展森林防灭火工作		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

生态环境网格化管理资金项目目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			生态环境网格化管理资金项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	0.5	0.5
			其中：中央、省补助	0.5	0.5
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	生态环境网格化管理资金项目				生态环境网格化管理资金项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生态环境网格化管理资金项目。		0.5万元	0.5万元

		质量指标

		时效指标	本来内按时完成		100%	100%

		成本指标

		……
	效益指标	经济效益指标	增加乡财政收入		0.5万元	0.5万元

		社会效益指标	生态环境网格化管理资金项目		提升100%	提升100%

		生态效益指标

		可持续影响指标	生态环境网格化管理资金项目		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

第三部分名词解释

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

11.公共安全支出2040212道理交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

27.城乡社区2120211城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

高村乡2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

平武县高村乡人民政府属于一级预算单位。

平武县高村乡人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县高村乡人民政府机关；其他事业单位4个：高村乡人民政府农业综合服务中心、文化宣传和旅游服务中心、就业和社会保障服务中心/便民服务中心。高村乡年末实有在职人员21人（其中包括行政在职在编15人、事业在职在编6人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本级财政收入年初预算为1522.6万元，增加478.6万元，总体上升45.8%，主要原因是2022年预算支出政策性增加478.6万元。根据2022年的财政预算收入总量，全乡财政支出预算相应安排1522.6万元。较去年年初预算增长478.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1626.72万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出313.52万元，占19.3%；公共安全支出3万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.41万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出79.13万元，占4.9%；卫生健康支出12.66万元，占1.9%；节能环保（类）支出29.04万元，占1.8%；城乡社区（类）支出33.12万元，占2%；农林水（类）支出1121.85万元，占69%；住房保障支出24.5万元,占1.5%；灾害防治及应急管理支出1.5万元,占0.1%。）

三、部门财政支出管理情况

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度我乡财政预算资金共计下达项目21个，预算资金总计1522.6万元，共计完成支付1522.6万元，总体执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2022年度我乡财政预算资金共计下达项目34个，预算资金总计1626.72万元，共计完成支付1626.72万元，总体绩效目标完成率为100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

2022年度我乡财政预算资金共计下达项目34个，预算资金总计1522.6万元，共计完成支付1626.72万元，总体执行率为100%。通过各行政成本项目的实施，达到了保障政府机关及基层政权组织的正常运行，在预算资金额度内高质高效的完成上级党委政府制定的各项目标任务，保障社会稳定、可持续发展，受益群众满意的绩效目标；通过民生项目的实施，在预算资金额度内达到了保障本区域民生稳定，促进经济发展的效果，保障社会稳定、可持续发展，受益群众满意的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。完成预算执行。

（二）继续加强预决算管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求，在规定时间内与县财政局做好年终对账和结算工作，及时提供相关资料，按时按质完成年度部门预决算编制工作。做到专人负责、领导审核，全面、真实、准确地反映各项资金的使用情况与效益，并对本单位预算绩效目标完成情况开展了自评工作，不断提高本单位部门决算编报质量和水平。同时完成了预决算公开工作。

（三）改进建议。在以后的项目绩效管理工作中，要提早谋划项目实施工作，加快项目推进，根据实施进度合理安排资金支付，争取高质量完成各项目各项绩效目标。

一、收入支出决算总表.pdf
二、收入决算表.pdf
三、支出决算表.pdf
四、财政拨款收入支出决算总表.pdf
五、财政拨款支出决算明细表.pdf
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

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