索引号：	38314329/202010-00002	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县高村乡	发文日期：	2020-10-23
文号：		关键词：	2019年度/高村乡/部门决算

2019年度平武县高村乡人民政府部门决算编制说明

2020-10-23 14:27文章来源：高村乡

字体：【大中小】打印

公开时间：2020年10月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

推进政府职能转变。一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）乡域交通网络不断完善。投资25万元的青坪村公主沟桥和代坝村奉孝桥完成验收，投资197万的光二村、民主社区水毁路完成重建，完成非贫困村ppp项目规划，完成投资206万的田间作业道规划改造设计。

（二）农业特色产业发展壮大。农业局派技术人员成立了高村乡原种农业专项推进工作领导小组，专题负责与设计团队对接原种农业示范片项目建设事宜；完成五一村、福寿村、民主村土地复耕项目；完成100万大兴雷竹产业园拓建规划，新栽植雷竹100亩，完成雷竹产业园道路硬化3公里、蓄水池8口、饮水管网2.8公里，建成冻库1个；完成投资500万的福寿村农旅综合产业园项目（建成车厘子产业基地500亩、蓄水池6个、产业道路1.7公里、涵桥6座、游步道0.3公里、观景平台2处、停车场4个）；弘安农业车厘子产量亩产1万斤，解决农村剩余劳动力200个以上，实现务工劳动力人均增收5000元以上；五三村集体经济产业大球盖菇产量突破2万斤，村集体经济增收6万元，民主村、五一村种植五彩水稻120亩，产量2万余斤，种植金花葵1000亩，产值110余万元；完成投资60万的代坝村桑黄基地项目建设，预计产值130万元；完成投资40万的高效优质养峰示范区建设项目，预计经济效益达到500万元。

（三）乡村振兴工作成效显著。一是投资4300万的乡村振兴项目正在加快推进，农家河坝、游步道、72工坊、山上新建游步道，福寿村活动中心，五一村活动中心，三个村小品工程，三个村沿街改造工程，导视系统、垃圾分类中心，五一村对年新建舞台和设备间等项目已全面完工，游客接待中心项目，花岗石厂附着物拆除、搬迁工作已完成，民主社区旅游停车场项目全面完工；邓家河坝、集贸市场项目正在加紧推进。二是重点关联项目建成投资206万五一村、民主社区道路彩化提升项目5.76公里；完成200万景观稻田农堰取水口及堰渠修复项目建设；完成大地景观范围内低压电及通信线路入地改建项目；智慧旅游物联网及系统建设项目已入场开工；完成天然气供气工程(白草—民主村）主管道铺设17公里；投资196万的福寿桥项目已完成建设，投资190万的青坪桥建设项目已完成50%；五一、民主、福寿三个村村规划工作正在推进。三是率先在五一村开展“整村推进”无害化户用厕所改造项目，其中接入场镇污水处理厂主管网75户，三格式粪污处理设施建设130户，沼气池建设9户，自建化粪池227户，达到100%有处理设施，开展农村人居环境治理示范点建设，对便于接入污水集中处理设施的259户农户生活污水进行了集中处理；对零散户23户建设了三格式粪污处理设施。四是建成春赏花、夏戏水、秋观叶、冬踏雪休闲旅游观光带，建成总投入2300万的花间·伴山、龙盘丫·溪语、栖涧别苑等3处精品民宿，引导群众以自筹加政策性贴息贷款方式进行民宿改造23户，为游客提供生态、休闲、旅游高品质服务，采取“村民＋合作社＋绵州国旅”以股权经营模式成立高椿旅游公司，依托老河沟生态自然资源，打造观光、科普、休闲为一体的熊猫公园国际化旅游休闲线路。

（四）生态旅游建设节节攀升。坚持“农旅结合”，依托老河沟生态资源优势，以生态康养、科普体验为特色，大力发展乡村旅游,投资220万元生态旅游老河沟旅游停车场完成建设, 电力配套设施正在跟进。民主、福寿、五一三个核心村旅游合作社相继成立，老村委会咖啡馆和国学堂已交付使用，高椿旅游运营公司投入试运营。今年5月19日，成功举办“平武县老河沟流域乡村振兴示范带建设项目启动仪式暨第二届车厘子采摘节”，当天吸引县内外游客3万多人，有效带动本地农业产业发展。获授四川省首批“熊猫生态园区”，也是目前绵阳市唯一一个“熊猫生态园区”。

（五）社会各项事业协调发展。一是民生项目落实有效。进一步做好城乡居民最低生活保障动态管理工作，做到“应保尽保、应退进退”，确保城乡居民最低保障工作“公平、公开、公正”；全力做好两残补贴申报、审核工作，切实保障残疾人根本利益。完成退役军人及现役军人家属信息录入工作；二是文教卫生工作协调发展。卫生、疾病防控、妇幼卫生工作扎实推进。基础教育进一步巩固，乡适龄儿童入学率达100%。体育文化事业健康发展，场镇社区文化站全面开放，作用发挥明显。投资9万元光二村文化室建设施工全面完工；争取东西部协作项目资金6万元，拟在高村小学建设书吧一间；争取县财政资金20余万元，拟采购一批设施设备用于新建社区足球场。三是以“七五”普法活动为载体，扎实开展“法律七进”活动，依法治理工作亮点纷呈。

二、机构设置

平武县高村乡人民政府属于一级决算单位，下属二级单位2个，其中其他事业单位3个(便民服务中心、农业服务中心和文旅中心)。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年平武县高村乡人民政府本年收入合计848.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.75万元，占100%。

2018年平武县高村乡人民政府本年支出合计747.26万元，其中：基本支出400.73万元，占54%；项目支出346.53万元，占46%。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1541.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1539.56万元，占99%；其他收入1.82万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1573.12万元，其中：基本支出442.93万元，占28%；项目支出1130.19万元，占72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3114.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1518.49万元，增长49%。主要变动原因是项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1573.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加832.26万元，增长52%。主要变动原因是项目增多

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1573.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出158.73万元，占11%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.69万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出117.15万元，占7.4%；卫生健康支出13.28万元，占0.8%；节能环保支出12.79万元，占0.8%；城乡社区支出1014.44万元，占64%；农林水支出213.15万元，占13.5%；住房保障支出12万元，占0.7%；其他支出9.89，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1573.12，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）：2010108代表工作：支出决算为3.49万元，完成预算132%，决算数大于预算数的主要原因是支出含往年度结余资金；2010199其他人大事务支出为2万元，2010301行政运行工作：支出决算为140.9万元，完成119%，决算数大于预算数的主要原因是支出含往年度结余资金；2010302一般行政管理事务工作：支出决算为1.88万元，完成94%；2010350事业运行工作；支出决算为100%；2010601行政运行工作：支出决算为7.04万元，完成100%；2010607信息化建设工作，决算支出0.68万元，完成34%；2010708协税护税工作 ,决算支出0.94万元，完成188%:

2. 文化旅游体育与传媒（207）：2070113旅游宣传工作，决算支出9.94万元，完成100%；2070199其他文化和旅游支出，决算支出0.81万元，完成180%；2070804广播工作，决算支出6.75万元，完成107%；2079902宣传文化发展专项工作，决算支出1万元，完成100%；2079999其他文化体育与传媒工作，决算支出3.2万元，完成80%。

3. 社会保障和就业支出（208）：2080109社会保险经办机构工作，决算支出6.33万元，完成94%；2080208基层政权和社区建设工作，决算支出63.02，完成255%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.36万元，完成100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，决算支出8.11，完成100%；2080801死亡抚恤，决算支出12.16万元，完成100%,2081199其他残疾人事业支出，决算支出1.03万元，完:100%，2082102农村特困人员救助供养工作，决算支出8.14万元，完成121%

4. 卫生健康工作（210）,2100716计划生育工作，决算支出6.33万元，完成88%，2101101行政单位医疗工作，决算支出4.86万元，完成105%，2101102事业单位医疗工作，决算支出2.09万元，完成100%。

5. 节能环保支出（211）,2110302水体工作，决算支出12.79万元，完成100%.

6. 城乡社区支出（212），2120201城乡社区规划与管理，决算支出0.21万元，完成100%；2120501城乡社区环境卫生，决算支出6.63万元，完成166%；2129901其他城乡社区支出1007.6万元，完成94%。

7. 农林水支出（213）,2130104事业运行，决算支出23.33万元，完成94%；2130314防汛工作，决算支出10.5万元，完成100%；2130504农村基础设施建设工作，决算完成28.99万元，完成100%；2130505生产发展工作，决算完成8万元，完成100%；2130599其他扶贫支出，决算支出11.83万元，完成118%，2130705对村民委员会和村党支部的补助，决算支出128.01万元，完成73%；2130707农村综合改革示范点补助，决算支出2.5万元，完成100%；

8. 住房保障支出（221），2210201住房公积金工作，决算支出12万元，完成100%。

9. 其他支出（229）,2299901其他支出工作，决算支出9.87万元，完成%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出442.95万元，其中：

人员经费332.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费110.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.72万元，占20%；公务接待费支出决算14.66万元，占80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车运行维护费支出3.72万元，支出决算比2018年增加0.74万元，增长19%。主要用于脱贫攻坚、信访维稳、安全生产、乡村振兴、高速征拆等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆，。

3.公务接待费支出14.66万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无使用政府性基金预算财政拨款支出的情况。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度无使用国有资本经营预算拨款支出的情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（办公）

2019年度，平武县高村乡人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我乡共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于脱贫攻坚、信访维稳、安全生产、乡村振兴、高速征拆等工作。

（四）预算绩效管理情况。

我乡在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县高村乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

平武县高村乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

平武县高村乡人民政府属于一级预算单位。

2019年我乡机构数为2个，其中：政府机关1个、财政补助1个；人员编制数为20人，其中：政府机关14人，事业人员6人；年末实有18人，其中：政府机关13人，事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1541.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1539.56万元，占99%；其他收入1.82万元，占1%。

（二）2019年一般公共预算财政拨款支出1573.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出158.73万元，占11%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.69万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出117.15万元，占7.4%；卫生健康支出13.28万元，占0.8%；节能环保支出12.79万元，占0.8%；城乡社区支出1014.44万元，占64%；农林水支出213.15万元，占13.5%；住房保障支出12万元，占0.7%；其他支出9.89，占0.6%。