| 索引号： | 38314329/2017-00041 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 平武县高村乡 | 发文日期： | 2017-09-29 |
| 文号： | 关键词： | 关于高村乡人民政府2016年部门决算编制说明 |
关于高村乡人民政府2016年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
推进政府职能转变。一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2016年重点工作完成情况。
政府日常事务，完成磨刀河流域整体开发工作，“一事一议”工程，农村公共运行维护项目，公益林管护，农田水利项目建设，、精准扶贫等，我乡加大新农村建设资金争取和项目协调力度，市级扶贫新村建设项目，完成财政扶贫专项资金（到贫困户）项目、财政扶贫专项资金（到贫困村）项目、省级财政幸福美丽新村建设项目、集中力量解决突出贫困问题资金项目、财政扶贫资金（定向财力转移支付资金）到贫困户资金项目、财政扶贫资金（定向财力转移支付资金）到贫困村资金项目。同时，顺利完成“醉美乡春·平武高村”春、夏、秋、冬四季宣传片，加大村企共建力度，继续跟进乡村酒店建设项目，现已发展1家精品农家乐，2家精品农家乐正在修建中。继续以代高路、高老路、平青路和磨刀河、罐子沟河流为重点，纵深推进城乡环境综合治理工作，加大磨刀河水环境治理力度，实现磨刀河水环境“一年变样、两年变清、三年变美”的规划目标，巩固食用菌、灵芝类林产资源利用链条，不断丰富延长林产资源有效利用链条。
二、部门概况
平武县高村乡人民政府属于一级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年平武县高村乡人民政府本年收入合计922.40万元，其中：财政拨款收入919.84万元，占99.72%；其他收入2.56万元，占0.28%。
2016年平武县高村乡人民政府本年支出合计575.83万元，其中：基本支出309.27万元，占54%；项目支出266.56万元，占46%。
四、财政拨款收支决算情况
平武县高村乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算1242.7万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加441.77万元，增长36%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
平武县高村乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出573.28万元，占本年支出合计的99.56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加95.2万元，增长17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
平武县高村乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出573.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出130.74万元，占22.81%；文化体育与传媒支出6.13万元，占1.07%；社会保障和就业支出63.08万元，占11.01%；医疗卫生支出4.22万元，占0.74%；城乡社区支出15.24万元，占2.66%；农林水支出314.76万元，占54.91%；其他支出39.11万元，占6.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务201:代表工作2010108:2016年决算数为0.57万元，完成预算63.88%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表事务工作预算未支付完。行政运行2010301：2016年决算数为109.34万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是2016年的十三个月工资及绩效因未考核，未进行支出。一般行政管理事务2010302：2016年决算数为3.97万元，完成预算41%。专项业务活动2010305：2016年决算数为2.64万元，完成预算94.63%。信访事务2010308：2016年决算数为3.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。信息化建设2010607：2016年决算数为1.85万元，完成预算92.5%，决算数小于预算数的主要原因是2015年结余。其他财政事务支出2010699：2016年决算数为2.01万元，完成预算68.37%。协税护税2010708：2016年决算数为3.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其他人力资源事务支出2011099：2016年决算数为3.45万元，完成预算77%。
2.文化体育与传媒207:其他文化支出2070199:2016年决算数为0.68万元，完成预算75.56%，决算数小于预算数的主要原因是有上年度结转。广播支出2070404:2016年决算数为5.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业208：基层政权和社区建设2080208:2016年决算数为14.93元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是有以前年度结余。机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2016年决算数为15.9元，完成预算47%。死亡抚恤支出2080801:2016年决算数为11.57元，完成预算100%，决算数与预算数持平。义务兵优待支出2080805:2016年决算数为13.42元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农村五保供养支出2082102:2016年决算数为7.26元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。
4.医疗卫生与计划生育210：行政单位医疗2100501:2016年决算数为4.22万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。
5.城乡社区支出212：城乡社区规划与管理2120201:2016年决算数为13.49万元，完成预算83.64%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。城乡社区环境卫生2120501:2016年决算数为1.76万元，完成预算29.34%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。
6.农林水支出213：事业运行2130104:2016年决算数为11.95万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。科技转化与推广服务2130106:2016年决算数为0.16万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。农业生产支持补贴2130122:2016年决算数为109万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农村道路建设2130142:2016年决算数为20万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是部分未报账。对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为12.03万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。生产发展2130505:2016年决算数为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。对村级一事一议的补助2130701:2016年决算数为40.75万元，完成预算49%，决算数小于预算数的主要原因是部分未报账。对村民委员会和村党支部的补助2130705:2016年决算数为74.9万元，完成预算37%，决算数小于预算数的主要原因是部分未报账。农村综合改革示范试点补助2130707:2016年决算数为41.46万元，完成预算54%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。
7.其他支出229：其他支出2299901:2016年决算数为39.11万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
平武县高村乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出306.72万元，其中：
人员经费117.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费81.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助107.95万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平武县高村乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.84万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为9.62万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为11.22万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.36万元，增长1.73%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.53万元，增长5.51%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降1.52%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.62万元，占46.17%；公务接待费支出决算11.22万元，占53.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费：
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费：
2016年公务用车购置及运行维护费9.62万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.62万元。主要用于行政运行和税收实务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费：
2016年公务接待费11.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，1264人，共计支出11.22万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
平武县高村乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度，高村乡人民政府机关运行经费支出54.78万元，比2015年减少4.58万元，下降8.36%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度，高村乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，平武县高村乡人民政府公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
10.2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
川公网安备51072702110014号